HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND cấp huyện;
- UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các phòng và chuyên viên;
- Lưu: VT, lnchau.

CHỦ TỊCH




Mai Văn Huỳnh

STT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

A

B

1

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

11.560.000

1

Thu nội địa

11.410.000

2

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

150.000

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.412.770

I

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

10.771.010

II

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

4.641.760

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.088.049

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.553.711

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.461.570

I

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.907.859

1

Chi đầu tư phát triển

3.978.390

2

Chi thường xuyên

9.421.539

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.040

4

Dự phòng ngân sách

270.475

5

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.700

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

230.715

II

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

1.553.711

1

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.553.711

2

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

D

BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(48.800)

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

74.500

E

TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

25.700

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

Trung ương giao

Hội đồng nhân dân giao

Bao gồm

Ngân sách Trung ương hưởng

Ngân sách địa phương hưởng

Trong đó

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện và cấp xã

1

2

3

4=5 6

5

6=7 8

7

8

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I II)

11.224.700

11.560.000

788.990

10.771.010

8.490.800

2.280.210

I

THU NỘI ĐỊA

11.074.700

11.410.000

638.990

10.771.010

8.490.800

2.280.210

Trong đó: Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và ghi thu tiền cho thuê đất

8.164.700

8.500.000

638.990

7.471.010

5.970.800

1.500.210

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

465.000

465.000

465.000

465.000

-

Thuế trị giá gia tăng

380.000

380.000

380.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

48.000

48.000

48.000

-

Thuế tài nguyên

37.000

37.000

37.000

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

200.000

200.000

200.000

200.000

-

Thuế trị giá gia tăng

115.250

115.250

115.250

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

54.700

54.700

54.700

-

Thuế tài nguyên

30.050

30.050

30.050

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

300.000

300.000

300.000

300.000

-

Thuế trị giá gia tăng

181.000

181.000

181.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

107.400

107.400

107.400

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

600

600

600

-

Thuế tài nguyên

11.000

11.000

11.000

4

Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

3.500.000

3.600.000

-

3.600.000

2.613.050

986.950

-

Thuế trị giá gia tăng

1.675.250

1.675.250

771.300

853.950

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

818.000

818.000

685.000

133.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.070.400

1.070.400

1.020.400

-

Thuế tài nguyên

36.350

36.350

36.350

5

Lệ phí trước bạ

370.000

370.000

370.000

40.500

329.500

6

Thuế thu nhập cá nhân

840.000

840.000

840.000

840.000

7

Thu phí và lệ phí

168.700

168.700

66.700

102.000

55.660

46.340

-

- Phí, lệ phí Trung ương

66.700

66.700

66.700

-

-

- Phí, lệ phí địa phương

102.000

102.000

102.000

55.660

46.340

8

Thuế bảo vệ môi trường

780.000

780.000

489.800

290.200

290.200

-

9

Thu tiền sử dụng đất

1.300.000

1.300 000

1.300.000

520.000

780.000

10

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

1.200.000

1.435.300

1.435.300

1.435.300

11

Thu khác

280.000

280.000

76.280

203.720

67.300

136.420

12

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

40.000

40.000

6.210

33.790

33.790

-

13

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại

20.000

20.000

20.000

20.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.610.000

1.610.000

1.610.000

1.610.000

15

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.000

1.000

1.000

1.000

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

150.000

150.000

150.000

-

-

-

1

Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

42.000

42.000

42.000

-

2

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

108.000

108.000

108.000

-

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2021

Trung ương giao

Hội đồng nhân dân giao

Bao gồm

Cấp tỉnh

Cấp huyện, cấp xã

1

2

3

4=5 6

5

6

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A B)

15.126.270

15.461.570

8.393.374

7.068.196

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.572.559

13.907.859

6.839.663

7.068.196

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

3.978.390

3.978.390

3.198.390

780.000

1

Vốn trong nước

1.019.590

1.019.590

1.019.590

-

Trong đó: - Chi đầu tư từ nguồn vay lại để trả nợ gốc

25.700

25.700

25.700

-

- Chi bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền cho thuê đất

390.000

390.000

390.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.300.000

1.300.000

520.000

780.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.610.000

1.610.000

1.610.000

-

4

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

48.800

48.800

48.800

-

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

9.263.259

9.421.539

3.237.594

6.183.946

1

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.594.787

3.716.905

892.162

2.824.743

2

Chi sự nghiệp y tế

1.050.468

582.675

467.792

3

Chi quản lý hành chính, nhà nước, Đảng, đoàn thể

1.687.180

444.187

1.242.992

4

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, phát thanh - truyền hình

132.094

61.648

70.446

5

Chi đảm bảo xã hội

362.854

29.821

333.034

6

Chi quốc phòng - an ninh

263.716

162.477

101.239

7

Chi khoa học và công nghệ

34.538

45.860

45.860

-

8

Chi sự nghiệp kinh tế

1.712.622

863.871

848.751

9

Chi sự nghiệp môi trường

261.972

14.193

247.779

10

Chi khác ngân sách

187.868

140.699

47.169

III

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

5.700

5.700

5.700

-

IV

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.040

1.040

1.040

-

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

270.475

270.475

166.224

104.251

VI

CHI TẠO NGUỒN, CHỈNH TIỀN LƯƠNG

53.695

230.715

230.715

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.553.711

1.553.711

1.553.711

-

Trong đó: - Vốn đầu tư phát triển

1.220.549

1.220.549

1.220.549

- Vốn sự nghiệp

333.162

333.162

333.162

I

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

-

-

-

-

II

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1.553.711

1.553.711

1.553.711

-

1

Vốn đầu tư

1.220.549

1.220.549

1.220.549

-

a)

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

215.289

215.289

215.289

-

b)

Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước

1.005.260

1.005.260

1.005.260

-

2

Vốn sự nghiệp (bổ sung các chế độ, chính sách)

333.162

333.162

333.162

a)

Vốn ngoài nước

3.740

3.740

3.740

-

b)

Vốn trong nước

329.422

329.422

329.422

-

C

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

15.077.470

15.412.770

13.132.560

7.068.196

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

10.435.710

10.771.010

8.490.800

2.280.210

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

4.641.760

4.641.760

4.641.760

4.787.986

a)

Thu bổ sung cân đối

3.088.049

3.088.049

3.088.049

2.994.630

b)

Thu bổ sung có mục tiêu

1.553.711

1.553.711

1.553.711

1.793.356

II

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.126.270

15.461.570

8.393.374

7.068.196

III

BỘI THU (BỘI CHI) NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(48.800)

(48.800)

-

*

CHI TRẢ NỢ GỐC

25.700

25.700

25.700

Trong đó

-

Từ nguồn vay lại của Chính phủ (vay để trả nợ gốc)

25.700

25.700

25.700

-

Từ nguồn bội thu ngân sách địa phương

Stt

Nội dung

Số tiền

A

B

1

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.412.770

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.461.570

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(48.800)

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

3.231.303

Đ

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

TỔNG DƯ NỢ ĐẦU NĂM

115.303

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

3,6%

1

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

69.001

2

Vay Ngân hàng Phát triển

46.301

II

TRẢ NỢ GỐC VAY TRONG NĂM

25.700

1

Theo nguồn vốn vay

25.700

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

18.888

-

Vốn khác

6.812

2

Theo nguồn trả nợ

25.700

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

25.700

-

Bội thu ngân sách địa phương

III

TỔNG MỨC VAY TRONG NĂM

74.500

1

Theo mục đích vay

74.500

-

Vay để bù đắp bội chi

48.800

-

Vay để trả nợ gốc

25.700

2

Theo nguồn vay

74.500

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

74.500

-

Vốn trong nước khác

IV

TỔNG DƯ NỢ CUỐI NĂM

164.103

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

5,1%

1

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

124.613

2

Vay Ngân hàng Phát triển

39.489

V

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

5.700