1. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 7.524.486 triệu đồng, gồm:

1.1. Nguồn vốn ngân sách địa phương: 3.984.682 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 1.225.000 triệu đồng;

- Nguồn thu sử dụng đất: 2.580.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 130.000 triệu đồng;

- Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước: 2.000 triệu đồng;

- Bội chi ngân sách địa phương: 47.682 triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương: 3.539.804 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn trong nước: 2.267.000 triệu đồng;

b) Kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: 148.804 triệu đồng;

c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.124.000 triệu đồng, gồm:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 250.000 triệu đồng;

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 200.000 triệu đồng;

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 674.000 triệu đồng.

2. Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 45.000 triệu đồng.

II. Dự kiến phương án phân bổ:

1. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 7.524.486 triệu đồng, gồm:

1.1. Nguồn vốn ngân sách địa phương: 3.984.682 triệu đồng, dự kiến phân bổ như sau:

- Trích lập Quỹ phát triển đất (10%): 258.000 triệu đồng; Trích lập Quỹ đo đạc, quản lý đất đai (10%): 258.000 triệu đồng;

- Đối ứng các dự án ODA: 36.933 triệu đồng;

- Vay lại đối với các dự án ODA: 47.682 triệu đồng;

- Thực hiện Nghị quyết, đề án của HĐND tỉnh: 162.000 triệu đồng, gồm:

+ Thực hiện phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh: 132.000 triệu đồng;

+ Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh: 20.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã: 10.000 triệu đồng.

- Thực hiện đối ứng các Chương trình MTQG: 266.000 triệu đồng, gồm:

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 180.000 triệu đồng;

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 20.000 triệu đồng;

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 66.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn các dự án hoàn thành, chuyển tiếp các dự án theo tiến độ: 1.144.207 triệu đồng;

- Bố trí các nội dung khác (Cấp huyện thực hiện và cấp tỉnh thực hiện khởi công mới): 1.811.860 triệu đồng, trong đó:

+ Bố trí vốn dự kiến khởi công mới các dự án đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023 và đã phê duyệt dự án là 232.300 triệu đồng;

+ Cấp huyện thực hiện và cấp tỉnh thực hiện khởi công mới một số dự án khác: 1.579.560 triệu đồng (trong đó: Ưu tiên khởi công mới các dự án trên địa bàn thị xã Buôn Hồ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Đầu tư hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh).

1.2. Nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương: 3.539.804 triệu đồng, gồm:

a) Vốn trong nước: 2.267.000 triệu đồng, trong đó:

- Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1: 820.000 triệu đồng;

- Các dự án chuyển tiếp khác theo ngành lĩnh vực: 1.447.000 triệu đồng.

b) Kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: 148.804 triệu đồng/03 dự án chuyển tiếp.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.124.000 triệu đồng, gồm:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 250.000 triệu đồng;

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 200.000 triệu đồng;

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 674.000 triệu đồng.

2. Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 45.000 triệu đồng, trong đó:

- Dự án ứng dụng bệnh án điện tử tại Bệnh Đa khoa vùng Tây Nguyên: 30.000 triệu đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và NNPTNT tỉnh: 15.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)