HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Vụ IV (VPCP);
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
- ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- UBND, UB.MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Võ Văn Bình

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

12.286.979

18.386.988

15.029.190

-3.357.798

81,74

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

7.914.600

9.789.382

9.390.740

-398.642

95,93

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.845.000

3.799.442

3.405.940

-393.502

89,64

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

5.069.600

5.989.940

5.984.800

-5.140

99,91

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.372.379

5.321.502

4.710.450

-611.052

88,52

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.226.127

3.226.127

2.710.282

-515.845

84,01

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.146.252

2.095.375

2.000.168

-95.207

95,46

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

IV

Thu kết dư

25.373

-25.373

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.250.731

928.000

-2.322.731

B

TỔNG CHI NSĐP

12.287.879

17.910.518

15.038.390

-2.872.128

83,96

I

Tổng chi cân đối NSĐP

11.141.627

16.519.622

13.038.222

-4.409.400

78,93

1

Chi đầu tư phát triển

2.870.242

4.780.268

3.463.281

-1.316.987

72,45

2

Chi thường xuyên

8.047.570

9.204.546

8.410.721

-793.825

91,38

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

0

0

0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

0

100,00

5

Dự phòng ngân sách

222.815

222.815

235.220

12.405

105,57

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

2.310.993

0

-2.310.993

0,00

7

Chi từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

928.000

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

1.146.252

1.390.896

2.000.168

609.272

143,80

1

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.070.454

1.070.454

1.674.300

603.846

156,41

2

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chính sách theo quy định và một số CTMT

75.798

94.998

70.078

-24.920

73,77

3

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

225.444

255.790

30.346

113,46

a

Chương trình MTQG Nông thôn mới

0

199.400

192.274

-7.126

96,43

- Chi đầu tư phát triển

0

156.950

153.460

-3.490

- Chi sự nghiệp

0

42.450

38.814

-3.636

91,43

b

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

0

26.044

63.516

37.472

- Chi đầu tư phát triển

0

1.106

3.884

2.778

- Chi sự nghiệp

0

24.938

59.632

34.694

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP

900

9.200

9.200

D

BỘI THU NSĐP

0

E

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

3.900

3.772

2.200

-1.572

58,32

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

3.900

3.160

2.200

-960

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

612

0

-612

G

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

4.800

3.160

11.400

8.240

360,76

I

Vay để bù đắp bội chi

900

9.200

9.200

II

Vay để trả nợ gốc

3.900

3.160

2.200

-960

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

12.287.879

15.038.390

2.750.511

122,38

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

11.141.627

13.038.222

968.595

117,02

I

Chi đầu tư phát triển (1)

2.870.242

3.463.281

593.039

120,66

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.870.242

3.463.281

593.039

120,66

-

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

622.342

654.081

31.739

105,10

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

700.000

1.000.000

300.000

142,86

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.547.000

1.800.000

253.000

116,35

-

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

900

9.200

8.300

1022,22

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

8.047.570

8.410.721

363.151

104,51

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.412.705

3.492.028

79.323

102,32

2

Chi khoa học và công nghệ

36.117

37.309

1.192

103,30

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100,00

V

Dự phòng ngân sách

222.815

235.220

12.405

105,57

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

VII

Chi từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

928.000

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

1.146.252

2.000.168

853.916

174,50

I

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.070.454

1.674.300

603.846

156,41

II

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chính sách theo quy định và một số CTMT

75.798

70.078

-5.720

92,45

III

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

255.790

255.790

1

Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

0

192.274

192.274

- Chi đầu tư phát triển

153.460

153.460

- Chi sự nghiệp

38.814

38.814

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

0

63.516

63.516

- Chi đầu tư phát triển

3.884

3.884

- Chi sự nghiệp

59.632

59.632

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU