1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh

1.1. Điều chỉnh nội bộ, không tăng/ giảm nguồn vốn

- Nguồn cân đối ngân sách:

+ Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh: 480.010 triệu đồng.

+ Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 480.010 triệu đồng.

(Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, chỉ điều chỉnh trong nội bộ nguồn vốn đối với các công trình có tiến độ thi công chậm không có khả năng thực hiện hết kế hoạch vốn sang các công trình có tiến độ thi công nhanh và thanh quyết toán công trình hoàn thành).

(Chi tiết như phụ lục số 1 kèm theo)

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Giữ nguyên, không điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 là 192.560 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục số 2 kèm theo)

- Nguồn xổ số kiến thiết:

+ Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh: 1.323.000 triệu đồng.

+ Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 1.323.000 triệu đồng.

(Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, chỉ điều chỉnh trong nội bộ nguồn vốn đối với các công trình có tiến độ thi công chậm sang các công trình có tiến độ thi công nhanh, các dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh như: Dự án đường tỉnh 907, Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long,... và thanh quyết toán công trình hoàn thành.)

(Chi tiết như phụ lục số 3 kèm theo)

- Nguồn kết dư tiền sử dụng đất từ Hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9:

+ Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh: 64.160 triệu đồng.

+ Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 64.160 triệu đồng.

(Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, chỉ điều chỉnh trong nội bộ nguồn vốn đối với Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long do vướng GPMB sang dự án Khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2) có nhu cầu bổ sung vốn thanh toán khối lượng hoàn thành).

(Chi tiết như phụ lục số 5 kèm theo)

- Nguồn kết dư Xổ số kiến thiết các năm trước:

+ Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh: 182.209 triệu đồng.

+ Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 182.209 triệu đồng.

(Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, chỉ điều chỉnh trong nội bộ nguồn vốn, điều chỉnh giảm số vốn bố trí cho dự án Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để thí điểm trường học tiên tiến, hiện đại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do đủ vốn hoàn thành sang bố trí thanh, quyết toán các dự án hoàn thành).

(Chi tiết như phụ lục số 6 kèm theo)

1.2. Điều chỉnh giảm kế hoạch (điều chỉnh tăng giảm trong nội bộ nguồn vốn và giảm ra ngoài kế hoạch do không sử dụng hết kế hoạch)

- Nguồn do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long nộp vào ngân sách nhà nước:

+ Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh: 388.500 triệu đồng.

+ Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 305.500 triệu đồng (giảm 83.000 triệu đồng).

(Lý do: Một số dự án sử dụng nguồn vốn do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước triển khai thực hiện chậm (nhất là giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư) nên không có khả năng triển khai hết kế hoạch vốn, cần điều chỉnh giảm kế hoạch vốn theo khả năng thực hiện để bổ sung cho dự án khác thực hiện nhanh và cần bổ sung vốn; Đồng thời, do số vốn điều chỉnh giảm lớn hơn số vốn cần bổ sung vốn nên cần phải điều chỉnh giảm tổng kế hoạch của nguồn vốn theo thực tế khả năng thực hiện).

(Chi tiết như phụ lục số 4 kèm theo)

1.3. Điều chỉnh tăng số kế hoạch của nguồn vốn và bổ sung thêm nguồn vốn

a) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn:

- Nguồn chuyển nguồn vốn 30% bán nền trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ:

+ Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh: 163,542 triệu đồng.

+ Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 250,990 triệu đồng (Tăng 87,448 triệu đồng).

(Lý do: Bổ sung vốn bán 30% thu từ tiền bán nền để thanh toán, tất toán các công trình hoàn thành thuộc Chương trình cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ).

(Chi tiết như phụ lục số 7 kèm theo)

b) Bổ sung thêm nguồn vốn:

Qua rà soát xác định thêm các nguồn: Nguồn chuyển nguồn xổ số kiến thiết các năm trước; Nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2019; Nguồn chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019, Nguồn thu tiền sử dụng đất từ hạ tầng khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9 năm 2020 và thực hiện phân khai Nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2020 để bố trí thực hiện các công trình cấp bách, bức xúc thuộc các lĩnh vực Giao thông, Giáo dục - Đào tạo và thực hiện Đề án Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2021; Thực hiện dự án ODA, bố trí hoàn tạm ứng ngân sách,.... Cụ thể như sau:

- Bổ sung Nguồn chuyển nguồn Xổ số kiến thiết các năm trước, số vốn là 31.700 triệu đồng:

Để bố trí thực hiện các công trình cấp bách, bức xúc thuộc các lĩnh vực Giao thông nông thôn, Giáo dục - Đào tạo và thực hiện Đề án Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2021: Bố trí hoàn trả tạm ứng ngân sách với số vốn 31.700 triệu đồng, thực hiện 15 dự án (khởi công mới).

(Chi tiết như phụ lục số 8 kèm theo)

- Bổ sung Nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2019, số vốn là 121.900 triệu đồng: Để bố trí thực hiện dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với số vốn là 121.900 triệu đồng (hoàn trả tạm ứng).

(Chi tiết như phụ lục số 9 kèm theo)

- Bổ sung Nguồn chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019, số vốn là 45.100 triệu đồng: Để bố trí thực hiện dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với số tiền là 45.100 triệu đồng (hoàn trả tạm ứng).

(Chi tiết như phụ lục số 10 kèm theo)

- Bổ sung Nguồn thu tiền sử dụng đất từ hạ tầng khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, số vốn là 75.989 triệu đồng:

Nguồn vốn được bổ sung thực hiện dự án Khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan khối Tổng hợp (khối 2) do trong năm 2020 tỉnh đấu giá thu tiền sử dụng đất của dự án Hạ tầng Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9 (hoàn trả tạm ứng).

(Chi tiết như phụ lục số 11 kèm theo)

- Bổ sung Nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2020, số vốn 27.000 triệu đồng:

Kế hoạch vốn bội chi ngân sách năm 2020 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019. Phân bổ cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Vĩnh Long là 27 tỷ đồng (đối ứng vốn và giải ngân vốn ODA theo quy định).

(Chi tiết như phụ lục số 12 kèm theo)

Biểu tổng hợp điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn ngân sách tỉnh

ĐVT: Triệu đồng

2. Cập nhật nguồn vốn ngân sách Trung ương: 974.622 triệu đồng. Gồm:

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh: 504.286 triệu đồng.

- Các dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Các dự án sử dụng 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia: 112.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 208.800 triệu đồng.

+ Kế hoạch đầu năm 2020: 228.800 triệu đồng.

+ Kế hoạch điều chỉnh: 208.800 triệu đồng (giảm 20.000 triệu đồng). (Lý do: Điều chỉnh giảm đối với dự án đầu tư trang thiết bị bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư phát triển): 149.036 triệu đồng

Tổng cộng tất cả các nguồn vốn: 3.824.000,990 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 2.849.378,990 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương: 974.622 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.