HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2015

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước

2.450.000 triệu đồng(1)

Trong đó:

- Thu NSNN trên địa bàn:

2.355.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách:

95.000 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách:

4.915.081 triệu đồng

2.1. Chi nguồn ngân sách địa phương:

3.815.585 triệu đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách địa phương:

3.720.585 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

95.000 triệu đồng

2.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

1.099.496 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

88.220 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách:

1.433.462 triệu đồng

- Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

136.530 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hùng

STT

Nội dung

Dự toán 2016 trung ương giao

Dự toán
2016 HĐND giao

PHẦN 1: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

A

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+ll)

2.355.000

2.355.000

I

Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

2.020.000

2.020.000

1

Thu từ DNNN trung ương

896.000

896.000

-

Thuế giá trị gia tăng

479.800

479.800

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.000

7.000

-

Thuế tài nguyên

408.000

408.000

-

Thuế môn bài

200

200

-

Thu hồi vốn và thu khác

1.000

1.000

2

Thu từ DNNN địa phương

22.000

22.000

-

Thuế giá trị gia tăng

11.500

11.100

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.000

6.000

-

Thuế tài nguyên

3.500

3.900

-

Thuế môn bài

150

150

-

Thu hồi vốn và thu khác

850

850

3

Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài

3.000

3.000

-

Thuế giá trị gia tăng

1.498

1.498

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.500

1.500

-

Thuế mặt đất, mặt nước

2

2

4

Thu khu vực ngoài quốc doanh

610.000

610.000

-

Thuế giá trị gia tăng

498.900

480.900

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

23.000

23.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt HHDV SX trong nước

1.600

1.600

-

Thuế tài nguyên

64.000

82.000

Trong đó: Thuế tài nguyên nước

67.500

-

Thuế môn bài

7.500

7.500

-

Thu khác ngoài quốc doanh

15.000

15.000

5

Lệ phí trước bạ

55.000

55.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

400

400

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.000

3.000

8

Thuế thu nhập cá nhân

50.000

50.000

9

Thuế bảo vệ môi trường

150.000

150.000

10

Thu phí lệ phí

30.000

30.000

10.1

Phí lệ phí trung ương

6.500

6.500

10.2

Phí lệ phí địa phương

23.500

23.500

11

Thu tiền sử dụng đất

100.000

100.000

Tr đó: Thu từ dự án khai thác quỹ đất của tỉnh (1)

40.000

12

Thu cho thuê mặt đất, mặt nước

23.000

23.000

13

Thu tiền bán nhà ở SHNN

300

300

14

Thu khác

65.000

65.000

15

Thu cấp quyền khai thác khai thác khoáng sản

10.000

10.000

16

Thu tại xã

2.300

2.300

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

335.000

335.000

1

Thuế XNK và TTĐB, thuế BVMT hàng NK

27.000

27.000

2

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

308.000

308.000

B

Thu quản lý qua ngân sách

-

95.000

1

Thu xổ số kiến thiết

70.000

2

Ghi thu học phí

15.000

3

Ghi thu viện trợ

10.000

Tổng thu ngân sách nhà nước (A+B)

2.450.000

PHẦN II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

A

Thu cân đối ngân sách địa phương

3.720.585

3.720.585

1

Thu cố định và điều tiết

1.998.500

1.998.500

2

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

1.325.980

1.325.980

3

Bổ sung thực hiện tiền lương

339.345

339.345

4

Chuyển nguồn tăng thu UTH 2015

56.760

56.760

B

Thu quản lý qua ngân sách

-

95.000

1

Thu xổ số kiến thiết

-

70.000

2

Ghi thu học phí

-

15.000

3

Ghi thu viện trợ

10.000

C

Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ để thực hiện các CT mục tiêu Quốc gia, CT mục tiêu và nhiệm vụ khác

1.099.496

1.099.496

I

Nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia

225.130

225.130

II

Nguồn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước

177.000

177.000

III

Nguồn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước

350.587

350.587

IV

Nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

346.779

346.779

1

Vốn ngoài nước

4.910

4.910

2

Vốn trong nước

341.869

341.869

STT

Nội dung chi

Dự toán trung ương giao 2016

Dự toán địa phương giao 2016

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

3.720.585

3.720.585

I

Chi đầu tư phát triển

560.200

561.200

1

Chi XDCB tập trung

560.200

560.200

1.1

Vốn trong nước

460.200

460.200

1.2

Chi nguồn thu sử dụng đất

100.000

100.000

a

Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

-

76.000

Tr đó chi từ dự án khai thác quỹ đất (1)

-

40.000

b

Lập Quỹ phát triển đất

-

18.000

c

Chi SN quy hoạch, quản lý đất đai

-

6.000

2

Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp

-

1.000

Tr. Đó Cấp vốn điều lệ từ nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đăk Tô (2)

-

1.000

II

Chi thường xuyên

3.084.975

3.072.755

1

Chi giáo dục và đào tạo

1.404.870

1.404.870

2

Chi khoa học và công nghệ

14.060

14.060

3

Chi sự nghiệp môi trường

45.840

60.943

4

Chi thường xuyên khác

1.620.205

1.592.882

4.1

Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách

18.136

4.2

Chi sự nghiệp kinh tế

195.690

4.3

Chi sự nghiệp y tế

362.946

4.4

Chi sự nghiệp văn hóa

32.640

4.5

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

9.812

4.6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

23.510

4.7

Chi đảm bảo xã hội

53.425

4.8

Chi quản lý hành chính

783.344

4.9

Chi an ninh quốc phòng

-

75.639

4.10

Chi khác ngân sách

37.740

III

Dự phòng ngân sách

74.410

85.630

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

B

Chi quản lý qua ngân sách

-

95.000

I

Chi nguồn xổ số kiến thiết

70.000

II

Ghi chi học phí

15.000

III

Ghi chi viện trợ

10.000

Tổng chi nguồn NS địa phương (A+B)

3.720.585

3.815.585

Tr đó: - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

112.000

113.675

          - Chi đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ

13.217

13.720

C

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác

1.099.496

1.099.496

I

Chương trình Mục tiêu quốc gia (3)

225.130

225.130

II

Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước

177.000

177.000

III

Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước

350.587

350.587

IV

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

346.779

346.779

-

Vốn ngoài nước

4.910

4.910

-

Vốn trong nước

341.869

341.869

Tổng cộng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B+C)

4.820.081

4.915.081

STT

Nội dung chi

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 2016

Bao gồm

Chi ngân sách tỉnh

Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

1.657.607

1.535.577

122.030

I

Chi đầu tư phát triển

454.700

332.670

122.030

1

Chi XDCB tập trung

453.700

331.670

122.030

1.1

Vốn trong nước

389.700

270.170

119.530

1.2

Chi nguồn thu sử dụng đất

64.000

61.500

2.500

a

Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

40.000

40.000

Tr đó chi từ dự án khai thác quỹ đất (1)

40.000

40.000

b

Lập Quỹ phát triển đất

18.000

18.000

c

Chi SN quy hoạch, quản lý đất đai

6.000

3.500

2.500

2

Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp

1.000

1.000

Tr. Đó Cấp vốn điều lệ từ nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đắk Tô (2)

1.000

1.000

II

Chi thường xuyên

1.158.907

1.158.907

1

Chi giáo dục và đào tạo

272.613

272.613

2

Chi khoa học và công nghệ

12.880

12.880

3

Chi sự nghiệp môi trường

3.813

3.813

4

Chi thường xuyên khác

869.601

869.601

4.1

Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách

9.438

9.438

4.2

Chi sự nghiệp kinh tế

117.998

117.998

4.3

Chi sự nghiệp y tế

362.946

362.946

4.4

Chi sự nghiệp văn hóa

21.270

21.270

4.5

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

6.902

6.902

4.6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

9.500

9.500

4.7

Chi đảm bảo xã hội

19.125

19.125

4.8

Chi quản lý hành chính

270.865

270.865

4.9

Chi an ninh quốc phòng

25.235

25.235

4.10

Chi khác ngân sách

26.322

26.322

III

Dự phòng ngân sách

43.000

43.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

B

Chi quản lý qua ngân sách

88.220

73.720

14.500

I

Chi nguồn xổ số kiến thiết

70.000

55.500

14.500

II

Ghi chi học phí

8.220

8.220

III

Ghi chi viện trợ

10.000

10.000

Tổng chi nguồn NS địa phương (A+B)

1.745.827

1.609.297

136.530

Tr đó: - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

87.050

38.420

48.630

- Chi đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ

10.900

10.900