HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2010

TM. CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH




Trần Nga

Số TT

Đơn vị - Chỉ tiêu

Biên chế năm 2011
(Người)

Tổng số chi NS tỉnh năm 2011
(Tr. đồng)

Trừ nguồn đơn vị

Dự toán chi NS tỉnh năm 2011 giao cho ĐV
(Tr.đồng)

10% tiết kiệm năm 2011
(Tr.đồng)

Từ nguồn 35 đến 40% năm 2011
(Tr.đồng)

A Chi thường xuyên NS tỉnh

6.315

845.872

11.185

-

834.687

I - PHÂN BỔ ĐƠN VỊ

6.315

427.327

11.185

-

416.142

1

Sở Giáo dục và đào tạo

1.567

88.233

1.862

-

86.371

- Quản lý nhà nước

48

3.448

96

3.352

- Sự nghiệp giáo dục (1)

1.519

84.785

1.766

83.019

2

Trường Cao đẳng sư phạm

100

9.175

416

-

8.759

- Sự nghiệp đào tạo

100

9.175

416

8.759

3

Sở Y tế

2.707

132.925

1.659

-

131.266

- Quản lý nhà nước

63

4.026

139

3.887

- Sự nghiệp y tế (2)

1.839

95.719

1.015

94.704

- TT dân số

36

1.555

29

1.526

- Y tế xã phường

573

23.133

174

22.959

- Trường y tế + Đào tạo lại

80

5.155

244

4.911

- Cán bộ dân số xã

116

3.337

58

3.279

4

Đài phát thanh truyền hình

69

4.956

255

-

4.701

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình

69

4.956

255

4.701

5

Sở Văn hóa thông tin

172

20.753

911

-

19.842

- Quản lý nhà nước

46

3.120

116

3.004

- Sự nghiệp văn hóa thông tin

99

8.131

469

7.662

- Sự nghiệp Thể dục - Thể thao

27

4.160

326

3.834

- Sự nghiệp đào tạo

5.342

5.342

6

Sở Nông nghiệp & PTNT

258

22.528

600

-

21.928

- Quản lý nhà nước

133

8.455

224

8.231

- Sự nghiệp nông lâm nghiệp

95

6.240

149

6.091

- Sự nghiệp thủy lợi

30

3.700

125

3.575

- Kinh tế mới

740

40

700

- Trợ giá giữ đàn giống gốc

260

260

- Sự nghiệp khuyến nông

3.133

62

3.071

7

Sở Lao động Thương binh xã hội

291

22.388

512

-

21.876

- Quản lý nhà nước

54

2.999

97

2.902

- Đảm bảo xã hội

80

8.222

8.222

- Sự nghiệp đào tạo

157

11.167

415

10.752

8

Sở Giao thông

55

7.250

291

-

6.959

- Quản lý nhà nước

55

3.281

93

3.188

- Sự nghiệp giao thông

3.969

198

3.771

- SN Giao thông (KP thu từ cầu)

9

Sở Công nghiệp

130

7.569

218

7.351

- Quản lý nhà nước

114

6.196

208

5.988

- Sự nghiệp Kinh tế khác

16

1.373

10

1.363

Trong đó Quỹ Khuyến công: 600 triệu

10

Sở Xây dựng

50

3.023

87

-

2.936

- Quản lý nhà nước

33

2.166

78

2.088

- SN kinh tế khác

17

757

9

748

- SN khoa học

100

100

11

Sở Khoa học công nghệ

45

14.437

1.275

-

13.162

- Quản lý nhà nước

31

1.937

60

1.877

- Sự nghiệp Khoa học công nghệ

14

12.500

1.215

11.285

12

Sở Tài nguyên môi trường

98

11.397

414

-

10.983

- Quản lý nhà nước

50

3.197

100

3.097

- Sự nghiệp địa chính

36

3.600

111

3.489

- Sự nghiệp môi trường

12

3.900

173

3.727

- Sự nghiệp kinh tế khác

600

30

570

- SN khoa học

100

100

13

Văn phòng UBND tỉnh

54

7.729

489

-

7.240

- Quản lý nhà nước

44

6.901

456

6.445

- Ban Phòng chống tham nhũng

5

607

30

577

- Sự nghiệp

5

221

3

218

14

Văn phòng HĐND tỉnh

25

4.470

319

-

4.151

Quản lý nhà nước

25

4.470

319

4.151

15

Sở Thông tin truyền thông

36

2.229

82

-

2.147

- Quản lý nhà nước

23

1.753

75

1.678

- Sự nghiệp

13

476

7

469

16

Sở kế hoạch và đầu tư

31

2.556

89

-

2.467

- SN khoa học

100

100

- Quản lý nhà nước

31

2.456

89

2.367

17

Sở nội vụ

53

4.887

148

-

4.739

- Quản lý nhà nước

48

3.171

143

3.028

- Sự nghiệp khác + SN Đào tạo

5

1.716

5

1.711

18

Sở Tư pháp

45

2.915

81

-

2.834

- Quản lý nhà nước

23

1.729

62

1.667

- Trang bị tủ sách pháp luật cho xã

-

- SN kinh tế khác

22

1.186

19

1.167

19

Sở Tài chính

63

4.239

121

-

4.118

- Quản lý nhà nước

48

3.521

113

3.408

- SN khoa học

100

100

- Sự nghiệp

15

618

8

610

20

Thanh tra tỉnh

30

2.805

30

-

2.775

- Quản lý nhà nước

30

2.805

30

2.775

21

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam

201

26.822

768

-

26.054

- Kinh phí đảng

201

18.391

768

17.623

- Cha phân bổ

500

500

- Trợ giá báo Hà Nam

6.038

6.038

- Sự nghiệp y tế

636

636

- Sự nghiệp đào tạo

640

640

- Đảm bảo XH

617

617

22

Trường Chính trị tỉnh

53

3.547

98

3.449

23

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

22

1.943

95

-

1.848

- Kinh phí đoàn thể

22

1.943

95

1.848

24

Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh

34

2.204

97

-

2.107

- Kinh phí đoàn thể

27

1.554

58

1.496

- Đào tạo

-

- Nhà thiếu nhi (Đào tạo)

7

650

39

611

25

Tỉnh hội phụ nữ

22

1.476

53

-

1.423

- Kinh phí đoàn thể

22

1.476

53

1.423

- Sự nghiệp đào tạo

-

26

Hội cựu chiến binh tỉnh

11

797

23

-

774

- Kinh phí đoàn thể

11

797

23

774

27

Hội nông dân

22

1.427

49

-

1.378

- Kinh phí đoàn thể

22

1.427

49

1.378

28

Hội người mù

3

317

9

-

308

- Kinh phí Hội

3

287

9

278

- Sự nghiệp đào tạo

30

30

29

Hội Đông y

11

580

19

-

561

- Kinh phí Hội

11

580

19

561

30

Hội Văn học nghệ thuật

6

442

13

-

429

- Kinh phí Hội

6

372

13

359

- Trợ giá tạp chí sông Châu

70

70

31

Hội chữ thập đỏ

11

892

25

-

867

- Kinh phí Hội

11

892

25

867

32

Hội đồng Liên minh các HTX

15

1.011

29

-

982

- Quản lý nhà nước

-

- Sự nghiệp

15

1.011

29

982

33

Ban quản lý các KCN

25

1.798

48

-

1.750

- Quản lý nhà nước

23

1.412

48

1.364

- Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT)

2

386

386

34

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

5.707

-

-

5.707

- Quốc phòng địa phương

5.707

5.707

35

Công an tỉnh

1.900

-

1.900

- An ninh địa phương

1.900

1.900

36

Hỗ trợ các hội nghề nghiệp

705

705

Hội khuyến học 60 tr

Hội nhà báo 120tr

Hội điều dưỡng 40tr

Hội y dược học 40tr

Hội KHHGĐ 40tr

Hội người khuyết tật 40tr

Hội bảo trợ XH và người tàn tật 40tr

Ban liên lạc người tù đầy 30tr

Hội nạn nhân chất độc da cam 45tr

Hội người cao tuổi 40tr

Hội sinh vật cảnh 35tr

Hội cựu TN xung phong 50tr

Đoàn Luật sư 40tr

Hội Luật gia 45tr

Hội phật giáo 40tr

37

Nguồn tiết kiệm 10% khối SN không có BC

9.756

9.756

38

Xử lý sự cố đê điều + Đắp đê

9.500

9.500

39

Hỗ trợ đô thị mới

7.500

7.500

40

Qui hoạch

13.830

13.830

41

Hỗ trợ diện tích trồng lúa

15.170

15.170

42

Bù thủy lợi phí

91.333

91.333

43

Sửa chữa các công trình hạ tầng nông thôn

19.900

19.900

44

Chương trình dự án nông nghiệp

16.013

16.013

45

Đo đạc chỉnh lý biến động xây dựng CSDL đất đai

4.000

4.000

46

Dự án xử lý môi trường

6.892

6.892

47

Hỗ trợ kinh phí thất nghiệp và tăng biên chế

35.000

35.000

48

Tăng cường cơ sở VC trường học

35.386

35.386

49

Nguồn ngân sách xã

2.000

2.000

50

Các khoản trích bảo hiểm (Sở Tài chính)

56.685

56.685

51

Nâng cấp trang thiết bị y tế

820

820

52

Trích Quỹ khen thưởng

3.000

3.000

53

Chi sửa chữa nhỏ nhà cửa và tài sản

19.000

19.000

54

Mua sắm lớn

25.000

25.000

55

Kinh phí thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ

9.000

9.000

56

Kinh phí sắp xếp lại cán bộ

6.891

6.891

57

Chi khác NS

31.164

31.164

B C

Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu)

31.000

31.000

Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính

59.980

-

59.980

- Dự phòng ngân sách tỉnh

58.980

58.980

- Trích quỹ dự trữ TC ĐP theo KH

1.000

1.000

D

Chi đầu tư PT, vốn quy hoạch và vốn CT MTQG

501.390

-

501.390

1

Nguồn XDCB tập trung để phân bổ

99.890

99.890

2

Nguồn TT để Trả nợ: NST: 20,9 tỷ, NSH: 4,090 tỷ

25.000

25.000

3

Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất

26.520

26.520

4

Hỗ trợ DA quan trọng từ nguồn thu SD đất

15.000

15.000

5

Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu SD đất

28.760

28.760

6

Chi quy hoạch từ thu sử dụng đất

3.520

3.520

7

CT, dự án theo Quyết định Chính phủ

235.200

235.200

8

Vốn nước ngoài

60.000

60.000

9

Chi hỗ trợ doanh nghiệp

1.500

1.500

10

Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu

6.000

6.000

E

Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh

87.650

87.650

G

Bổ sung cho ngân sách huyện

790.507

-

790.507

TỔNG CỘNG

6.315

2.316.399

11.185

-

2.305.214