HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2012

CHỦ TỊCH




Võ Văn Dũng

STT

Nội dung

Dự toán

năm 2012

A

Ngân sách tỉnh

-

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

2,310,731

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

398,600

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

24,572

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

374,028

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1,857,454

- Bổ sung cân đối

1,088,811

- Bổ sung có mục tiêu

651,600

Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

100,000

- Bổ sung nguồn làm lương

117,043

3

Huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

-

4

Chi từ nguồn thu khác: Phạt VPHC lĩnh vực ATGT

15,000

5

Thu chuyển nguồn (nguồn làm lương)

39,677

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

2,310,731

1

Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

1,583,028

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã

727,703

- Bổ sung cân đối

644,196

+ Thời kỳ ổn định

516,129

+ Tăng thêm nhiệm vụ chi

128,067

- Bổ sung có mục tiêu

83,507

B

Phường, thị trấn

I

Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1,275,713

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

546,580

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

84,360

- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện

462,220

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

727,703

- Bổ sung cân đối

644,196

+ Thời kỳ ổn định

516,129

+ Tăng thêm nhiệm vụ chi

128,067

- Bổ sung có mục tiêu

83,507

3

Thu chuyển nguồn

1,430

II

Chi ngân sách huyện, thị xã

1,275,713

TT

Chủ đầu tư

Danh mục công trình

Kế hoạch năm 2012

Điều chỉnh

Tăng giảm

Ghi chú

TỔNG CỘNG

251,892

251,892

-

A

Đầu tư trên địa bàn tỉnh (tỉnh quản lý chi)

124,940

109,935

(15,005)

Giảm 15.005 triệu đồng đưa về ngân sách huyện quản lý chi

I

Hoàn trả tạm mượn ngân sách 2011 và trả ứng trước dự toán năm 2011

28,521

21,600

(6,921)

1

Văn phòng Tỉnh ủy

11,600

11,600

-

-

Xây dựng Trụ sở làm việc các Ban Đảng và Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy

11,600

11,600

-

2

Sở Tài nguyên và Môi trường

10,000

10,000

-

-

San lấp mặt bằng nhà ở sinh viên

10,000

10,000

-

3

UBND thành phố Bạc Liêu

6,921

-

(6,921)

-

Nâng cấp lộ, hẻm kênh Bà Chủ, P2, TP Bạc Liêu

3,700

-

(3,700)

Điều chỉnh huyện chi

-

Trồng cây xanh dải phân cách đường Trần Huỳnh

1,128

-

(1,128)

-

Xây dựng Cổng chào đường Nguyễn Tất Thành

1,331

-

(1,331)

-

Lắp đặt quả châu trụ vòng xoay ngã tư Trần Phú - Hai Bà Trưng

300

-

(300)

-

XD vòng xoay ngã tư đường Cách Mạng - Tôn Đức Thắng

231

-

(231)

-

XD ốc đảo ngã ba đường cầu Tôn Đức Thắng - liên tỉnh lộ 38

231

-

(231)

II

Chuẩn bị đầu tư

4,800

4,200

(600)

-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Sinh thái Nhà Mát - Cái Cùng

500

1,000

500

-

UBND huyện Đông Hải

Xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm Du lịch Gành Hào

500

500

-

-

UBND huyện Đông Hải

Xây dựng hạ tầng Khu du lịch Vườn chim Lập Điền, huyện Đông Hải

500

1,000

500

-

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nâng cấp cầu, đường Khu du lịch Vườn chim Bạc Liêu

500

500

-

-

UBND huyện Vĩnh Lợi

Trụ sở HĐND - UBND, Huyện ủy, các Ban Đảng và khối Đoàn thể huyện Vĩnh Lợi

2,000

400

(1,600)

Dự án chưa duyệt

-

HĐND tỉnh

Dự án xây dựng Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

300

300

-

-

Sở Khoa học và Công nghệ

Xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bạc Liêu

500

500

-

III

Thực hiện đầu tư

65,804

68,735

2,931

*

Công trình chuyển tiếp

59,804

50,164

(9,640)

1

Sở Khoa học và Công nghệ

(vốn đầu tư cho sự nghiệp KHCN)

7,500

3,800

(3,700)

-

Dự án xây dựng Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ

3,500

1,000

(2,500)

Dự án chưa giải ngân (tạm cho mượn 1.500 trđ + 1.000 trđ)

-

Xây dựng Khu Ứng dụng công nghệ sinh học

4,000

1,603

(2,397)

Dự án chưa giải ngân (tạm cho mượn 1.200trđ)

-

Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

685

685

Kết thức dự án

-

Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ

512

512

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

2,000

2,000

-

-

Dự án xây dựng Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo

2,000

2,000

-

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

300

800

500

-

Sửa chữa, bảo trì Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

300

300

-

-

Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự án đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải

500

500

(Công tác CBĐT)

4

Sở Giao thông vận tải

1,940

-

(1,940)

-

Xây dựng 03 cầu cáp treo: Cầu Vĩnh Mỹ A, cầu Ninh Quới và cầu ngã ba Khâu

1,940

-

(1,940)

Bổ sung dự phòng

5

Văn phòng UBND tỉnh

5,000

5,200

200

-

Dự án xây dựng Nhà khách UBND tỉnh (Khu Hành chính)

3,000

3,000

-

-

Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND, Sở KH và ĐT, Sở Nội vụ

2,000

2,000

-

-

Xây dựng Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu

200

200

Thực hiện công tác CBĐT

6

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu

8,000

8,000

-

-

Xây dựng Trụ sở Thị đội Bạc Liêu

2,000

2,000

-

-

Dự án xây dựng Trụ sở 64 phường, xã đội

3,000

3,000

-

-

Xây dựng Trụ sở Trung đoàn 894

3,000

3,000

-

7

UBND thành phố Bạc Liêu

7,000

7,000

-

-

Đường Hòa Bình

7,000

7,000

-

8

UBND huyện Phước Long

4,864

4,864

-

-

Dự án xây dựng Trụ sở HĐND và UBND huyện Phước Long

4,864

4,864

-

9

UBND huyện Giá Rai

2,000

1,000

(1,000)

-

Dự án xây dựng Trụ sở Huyện ủy Giá Rai

2,000

500

(1,500)

Dự án chưa duyệt

-

UBND huyện Giá Rai

Dự án đầu tư hạ tầng vùng sản xuất lúa - tôm ổn định của huyện Giá Rai

500

500

(Công tác CBĐT)

10

UBND huyện Hồng Dân

2,000

2,000

-

-

Hội trường 250 chỗ huyện Hồng Dân

2,000

2,000

-

11

Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh

200

200

-

-

Cổng, hàng rào, cây xanh, sân Trụ sở Liên hiệp Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

200

200

-

12

Ngành giáo dục

18,000

14,300

(3,700)

-

Sở Xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Bạc Liêu

5,000

1,300

(3,700)

Đổi tên chủ đầu tư (Trường Đại học Bạc Liêu thành Sở Xây dựng)

-

Trường Cao đẳng dạy nghề

Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng dạy nghề

5,000

5,000

-

-

Sở Giáo dục và đào tạo
(Trường Trung học KTKT)

Sửa chữa Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

3,000

3,000

-

-

Công an tỉnh Bạc Liêu

Hỗ trợ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CA tỉnh

5,000

5,000

-

13

Ngành công thương (Chi cục Quản lý thị trường)

1,000

1,000

-

-

Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường)

Đội QLTT huyện Phước Long

1,000

1,000

-

Đổi tên danh mục công trình

**

Công trình mới

6,000

6,000

1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu

Xây dựng Trụ sở Huyện đội huyện Đông Hải

2,000

2,000

-

-

Cải tạo, sửa chữa công trình của các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2,000

2,000

-

2

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu

Hỗ trợ xây dựng Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

2,000

2,000

-

IV

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

1,000

1,000

-

V

Quỹ phát triển đất

14,400

14,400

-

30% thu tiền sử dụng đất

VI

Dự phòng

10,415

-

(10,415)

Trong đó có 7.000 triệu đồng cho giáo dục; bổ sung nguồn DP

15

Ban Dân tộc tỉnh

Cải tạo, sửa chữa Ban Dân tộc tỉnh

260

260

Thanh toán KL hoàn thành

16

Ban Quản lý Dự án GIZ

1,800

1,800

Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở Bạc Liêu - dự án GIZ Bạc Liêu

1,800

1,800

Vốn đối ứng

17

Sở Nội vụ

Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Văn thư Lưu trữ

1,000

1,000

18

Đài Phát thanh và Truyền hình

Cải tạo, sữa chữa Trung tâm Phát thanh - Truyền hình

800

800

19

Sở Xây dựng

3,294

3,294

Danh mục trang trí đèn Led các công trình: Trụ sở Tỉnh ủy, trụ sở HĐND và UBND tỉnh và cầu Bạc Liêu 3…

3,294

3,294

(Tạm mượn nguồn, DP 1,940 trđ)

20

UBND huyện Vĩnh Lợi

Đầu tư xây dựng 03 đoạn đường xung quanh Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi

1,000

1,000

Phục vụ hoạt động của BVĐK và TTYT DP

21

TT NS và TNMT

Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi

3,000

3,000

22

Sở VHTT và DL

Mua sắm trang thiết bị trong đề án tiếp tục phát triển Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu

917

917

(Tạm mượn nguồn)

23

Liên hiệp Hội VH - NT

Sân khấu ngoài trời

500

500

(Tạm mượn nguồn)

B

Đầu tư trên địa bàn huyện - thành phố (phân cấp ngân sách cấp huyện quản lý chi)

126,952

141,957

15,005

1

UBND thành phố Bạc Liêu

19,665

27,455

7,790

Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

3,902

3,902

-

-

UBND thành phố Bạc Liêu

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ năm học mới 2012 - 2013 của các huyện và thành phố

869

869

-

Hoàn trả vốn ứng trước 2011

6,921

6,921

Nâng cấp lộ, hẻm kênh Bà Chủ, P2, TP Bạc Liêu

3,700

3,700

Trồng cây xanh dải phân cách đường Trần Huỳnh

1,128

1,128

Xây dựng cổng trào đường Nguyễn Tất Thành

1,331

1,331

Lắp đặt quả châu trụ vòng xoay ngã tư Trần Phú - Hai Bà Trưng

300

300

XD vòng xoay ngã tư đường Cách Mạng - Tôn Đức Thắng

231

231

XD ốc đảo ngã ba đường cầu Tôn Đức Thắng - liên tỉnh lộ 38

231

231

2

UBND huyện Vĩnh Lợi

12,598

14,483

1,885

Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

2,520

2,520

-

-

Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Hoàng Yến

929

929

-

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ năm học mới 2012 - 2013 của các huyện và thành phố

866

866

-

Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Lý Thường Kiệt (đối ứng 10% từ NSTW )

40

40

Vốn đối ứng

-

Hỗ trợ khai phá đất nông nghiệp cho ông Lâm Văn Ngọc

50

50

3

UBND huyện Hòa Bình

13,056

13,922

866

Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

2,800

2,800

-

-

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ năm học mới 2012 - 2013 của các huyện và thành phố

866

866

4

UBND huyện Giá Rai

37,097

38,963

1,866

Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

3,648

3,648

-

Bố trí chi từ nguồn tăng thu dự toán 2012 so 2011

18,892

18,892

-

-

Hỗ trợ duy tu tuyến đường từ quốc lộ 1A, xã Tân Thạnh đến Quản lộ Phụng Hiệp

1,000

1,000

-

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ năm học mới 2012 - 2013 của các huyện và thành phố

866

866

5

UBND huyện Đông Hải

16,860

17,726

866

Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

3,480

3,480

-

-

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ năm học mới 2012 - 2013 của các huyện và thành phố

866

866

6

UBND Phước Long

13,827

14,693

866

Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

2,770

2,770

-

-

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ năm học mới 2012 - 2013 của các huyện và thành phố

866

866

7

UBND huyện Hồng Dân

13,849

14,715

866

Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục

2,880

2,880

-

-

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để phục vụ năm học mới 2012 - 2013 của các huyện và thành phố

866

866

STT

Danh mục các chương trình, mục tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2012

Ghi chú

1

Chương trình Mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề

- Tạo việc làm từ quỹ quốc gia việc làm

Người

1,500

2

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm

%

2.5

Chỉ tiêu TW: 2%

3

Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

3.1

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

%

75.6

Chỉ tiêu TW: 75%

3.2

Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh

%

35.67

3.3

Tỷ lệ hộ dân nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh

%

43

3.4

Tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý sử dụng tốt

%

100

3.5

Tỷ lệ trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý sử dụng tốt

%

100

4

Chương trình Mục tiêu Quốc gia y tế

4.1

Phòng chống bệnh phong

- Tỷ lệ lưu hành 1/10.000 dân

0.2

- Tỷ lệ lưu hành 1/100.000 dân

1

4.2

Phòng chống bệnh lao

- Phát hiện bệnh nhân các thể

Bệnh nhân

1,115

- AFD (+) mới

Bệnh nhân

614

4.3

Phòng chống bệnh sốt rét

- Tỷ lệ bệnh nhân sốt rét/1.000 dân số chung

0.11

Chỉ tiêu TW: 0,15

4.4

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết

- Tỷ lệ mắc/100.000 dân

13.0

Chỉ tiêu TW: 229,5 bệnh nhân

- Tỷ lệ chết/mắc

%

0.00

Chỉ tiêu TW: 0,24

4.5

Phòng chống bệnh ung thư

- Tỷ lệ người dân có hiểu biết cơ bản đúng về phòng chống ung thư

%

60

- Số lượng người được khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, cổ tư cung, khoang miệng, đại trực tràng

Người

5,000

4.6

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em

- Số xã/phường triển khai mới

Động kinh

Xã/phường

15

- Số bệnh nhân mới phát hiện

Bệnh nhân động kinh

Bệnh nhân

225

- Số bệnh nhân ổn định

Bệnh nhân động kinh

Bệnh nhân

157

4.7

Tiêm chủng mở rộng

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi

%

≥90

- Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2

%

≥90

- Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai

%

96.8

Chỉ tiêu TW: >=85%

4.8

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thai kỳ

%

85

Chỉ tiêu TW: 80%

- Tỷ lệ phụ nữ đẻ do nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ

%

98

Chỉ tiêu TW: 98%

- Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được nhân viên y tế chăm sóc trong tuần đầu sau sinh

%

95

Chỉ tiêu TW: 80%

4.9

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân

%

14.9

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi

%

26.3

5

Chương trình Mục tiêu Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình

5.1

Mức giảm tỷ lệ sinh

0/00

0.21

Chỉ tiêu TW: 0,05%

5.2

Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/100 bé gái)

110

5.3

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh

%

2

5.4

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh

%

6

5.5

Số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong năm

Người

81,860

Năm 2011 tỉnh có 132.835 người

6

Chương trình Mục tiêu Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm

6.1

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

80

6.2

Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại tuyến Trung ương, khu vực, tỉnh, thành phố được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ

%

90

6.3

Tỷ lệ cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến cơ sở (quận/huyện, xã/phường) được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

85

6.4

Tỷ lệ người cán bộ hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

86

6.5

Tỷ lệ người sản xuất thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

65

6.6

Tỷ lệ người kinh doanh thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

70

6.7

Tỷ lệ người tiêu dùng thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

70

6.8

Số phòng thí nghiệm cấp tỉnh tham gia thử nghiệm liên phòng đánh giá chất lượng kiểm nghiệm

Phòng thí nghiệm

1

6.9

Tỷ lệ ca ngộ độc/100.000 dân trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo

ca

<5

6.10

Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh/thành phố quản lý và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý được

%

85

6.11

Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản về an toàn thực phẩm (số cơ sở được kiểm tra/tổng số số cơ sở sản xuất kinh doanh)

%

60

6.12

Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản về an toàn vệ sinh thực phẩm (số cơ sở được kiểm tra/tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh)

%

100

7

Chương trình Mục tiêu Quốc gia văn hóa

7.1

Tu bổ tôn tạo tổng thể di tích

Di tích

1

7.2

Tu bổ cấp thiết di tích

Di tích

3

7.3

Sưu tầm văn hóa phi vật thể

Di tích

1

7.4

Nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa

- Cấp xã

Nhà văn hóa

2

- Cấp thôn

Nhà văn hóa

1

7.5

Nội dung hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa

- Cấp huyện

Nhà văn hóa

1

- Cấp xã

Nhà văn hóa

8

- Cấp thôn

Nhà văn hóa

10

7.6

Thiết bị đội thông tin lưu động

Đội thông tin

2

8

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo

8.1

Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

- Thiết bị đồ chơi lớp học

Bộ

232

- Thiết bị nội thất dùng chung

Bộ

232

- Đồ chơi ngoài trời

Bộ

30

- Thiết bị làm quen ngoại ngữ, tin học

Bộ

39

8.2

Tăng cường dạy và học ngoại ngữ

- Số giáo viên dạy ngoại ngữ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được khảo sát năng lực tiếng Anh

Người

428

- Số giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

Giáo viên

107

- Số giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do Trung ương tổ chức

Giáo viên

43

- Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

Trường

3

9

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy

9.1

Tỷ lệ người cai nghiện có hồ sơ được quản lý

%

100

9.2

Tỷ lệ người cai nghiện đưa về cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

%

15

9.3

Tỷ lệ người nghiện cai nghiện tại cơ sở tập trung

%

40

9.4

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

%

100

10

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm

- Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt so tổng số vụ phát sinh

%

> 74

11

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

11.1

Tỷ lệ cán bộ y tế xã, phường và thôn bản được tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS

%

90

11.2

Tỷ lệ cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

%

90

11.3

Tỷ lệ xã tổ chức mô hình truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

%

90

11.4

Tỷ lệ doanh nghiệp, cơ sở vui chơi giải trí triển khai phòng chống HIV/AIDS

%

90

11.5

Số mẫu giám sát HIV

Mẫu

3,000

11.6

Tỷ lệ xã/phường quản lý được người nhiễm trên địa bàn

%

70

11.7

Tỷ lệ đối tượng có hành vi nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm HIV

%

50

11.8

Tỷ lệ dân số trưởng thành được xét nghiệm HIV

%

4

11.9

Tỷ lệ người nghiện, chích ma túy sử dụng bơm kim tiêm sạch

%

80

11.10

Tỷ lệ người bán dâm sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục

%

80

11.11

Tỷ lệ người lớn nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị bằng thuốc ARV được tiếp cận với dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV

%

70

11.12

Tỷ lệ trẻ nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị bằng thuốc ARV được tiếp cận với dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV

%

95

11.13

Tỷ lệ cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được tiếp cận điều trị dự phòng bằng thuốc ARV

%

100

11.14

Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục duy trì điều trị bậc 1 sau 12 tháng điều trị bằng thuốc ARV

%

85

11.15

Tỷ lệ huyện có tình hình dịch bệnh HIV trung bình và cao có dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS được lồng ghép trong hệ thống y tế

%

65

11.16

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV

%

70

11.17

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV

%

60

11.18

Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV

%

100

11.19

Tỷ lệ mẹ nhiễm HIV và con của họ được tiếp tục chăm sóc và nhận các em can thiệp phù hợp sau sinh

%

80

STT

Danh mục các chương trình, mục tiêu

Kế hoạch năm 2012

Điều chỉnh kỳ này

Tăng giảm

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

A

TỔNG CỘNG

99,671

18,800

80,871

99,671

18,800

80,871

-

-

-

I

Chương trình Mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề

13,510

2,000

11,510

13,510

2,000

11,510

-

-

-

1

Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề

5,000

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

-

1.1

Dự án đầu tư 05 nghề trọng điểm cấp quốc gia gồm: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý, xây dựng học liệu dạy nghề

3,000

-

3,000

3,000

-

3,000

-

-

-

Trường Cao đẳng Nghề

1.2

Dự án đầu tư 02 nghề trọng điểm cấp quốc gia gồm: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý, xây dựng học liệu dạy nghề

2,000

-

2,000

2,000

-

2,000

-

-

Sở Lao động - TB và XH

2

Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

5,050

-

5,050

5,050

-

5,050

-

-

2.1

Hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở dạy nghề

3,500

-

3,500

3,500

-

3,500

-

-

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Dạy nghề huyện Hồng Dân

1,000

-

1,000

1,000

-

1,000

-

-

UBND huyện Hồng Dân (Trung tâm Dạy nghề huyện Hồng Dân)

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Dạy nghề huyện Đông Hải (đầu tư hạ thế đường dây điện 03 pha và xây dựng hàng rào)

1,000

-

1,000

1,000

-

1,000

-

-

UBND huyện Đông Hải (Trung tâm Dạy nghề huyện Đông Hải)

Điều chỉnh tên danh mục hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Dạy nghề huyện Đông Hải

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Dạy nghề huyện Hòa Bình

1,000

-

1,000

1,000

-

1,000

-

-

UBND huyện Hòa Bình (Trung tâm Dạy nghề huyện Hòa Bình)

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội

500

-

500

500

-

500

-

-

Sở Lao động - TB và XH (Trung Tâm GD - LĐXH)

2.2

Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề

1,200

-

1,200

1,200

-

1,200

-

-

- Hỗ trợ LĐNT học nghề nông nghiệp

800

-

800

800

-

800

-

-

Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Khuyến ngư - Khuyến nông)

- Đào tào, bồi dưỡng giáo viên và người dạy nghề

200

-

200

200

-

200

-

-

Sở Lao động -TB và XH

- Xây dựng chương trình, giáo trình

200

-

200

200

-

200

-

-

Sở Lao động -TB và XH

2.3

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã

350

-

350

350

-

350

-

-

Sở Nội vụ

3

Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

580

-

580

580

-

580

-

-

3.1

Hỗ trợ học phí, ăn ở, đi lại

500

-

500

500

-

500

-

-

Sở Lao động -TB và XH (Trung Tâm Giới thiệu việc làm)

3.2

Hỗ trợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh

80

-

80

80

-

80

-

-

Sở Lao động -TB và XH (Trung Tâm Giới thiệu việc làm)

4

Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động

2,340

2,000

340

2,340

2,000

340

-

-

4.1

Đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm GTVL

2,000

2,000

-

2,000

2,000

-

-

-

Sở Lao động -TB và XH (Trung Tâm Giới thiệu việc làm)

4.2

Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu

190

-

190

190

-

190

-

-

Sở Lao động -TB và XH

4.3

Hỗ trợ tổ chức sàn giao dịch việc làm

150

-

150

150

-

150

-

-

Sở Lao động -TB và XH (Trung Tâm Giới thiệu việc làm)

5

Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

540

-

540

540

-

540

-

-

Sở Lao động -TB và XH

II

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

574

-

574

574

-

574

-

-

1

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát thực hiện chương trình

574

-

574

574

-

574

-

-

Sở Lao động - TB - XH

III

Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

12,350

10,800

1,550

12,350

10,800

1,550

-

-

-

1

Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn

10,650

9,800

850

10,650

9,800

850

-

-

-

a

Chuẩn bị đầu tư

1,900

1,900

-

1,700

1,700

-

-

(200)

-

1

Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu

600

600

-

600

600

-

-

-

TTNS -VSMTNT

2

Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước xã Tân Phong, huyện Giá Rai

200

200

-

-

-

-

(200)

-

TTNS -VSMTNT

3

Khảo sát và lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

1,100

1,100

-

1,100

1,100

-

-

-

TTNS -VSMTNT

b

Thực hiện đầu tư

7,900

7,900

-

8,100

8,100

-

-

200

-

*

Thanh toán khối lượng hoàn thành

100

100

-

100

100

-

-

-

1

Hệ cấp nước sạch ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình

62

62

-

62

62

-

-

-

TTNS -VSMTNT

2

Hệ cấp nước sạch ấp Long Hà, xã Điền Hải, huyện Đông Hải

38

38

-

38

38

-

-

-

TTNS -VSMTNT

**

Dự án khởi công mới

7,800

7,800

-

8,000

8,000

-

-

200

-

1

Hệ thống cấp nước sạch ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi

3,258

3,258

-

3,458

3,458

-

200

-

TTNS -VSMTNT

2

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình

2,624

2,624

-

2,624

2,624

-

-

-

TTNS -VSMTNT

3

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình

1,918

1,918

-

1,918

1,918

-

-

-

TTNS -VSMTNT

c

Vốn sự nghiệp

850

-

850

850

-

850

-

-

-

1

Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực

180

-

180

180

-

180

-

-

TTNS -VSMTNT

2

Thông tin giáo dục truyền thông và nâng cao năng lực cộng đồng

80

-

80

80

-

80

-

-

TTNS -VSMTNT

3

Ứng dụng chuyển giao công nghệ

20

-

20

20

-

20

-

-

TTNS -VSMTNT

4

Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh

290

-

290

290

-

290

-

-

TTNS -VSMTNT

5

Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm xử lý chất thải chăn nuôi

50

-

50

50

-

50

-

-

TTNS -VSMTNT

6

Hỗ trợ vận hành bảo dưỡng công trình

50

-

50

50

-

50

-

-

TTNS -VSMTNT

7

Thực hiện hệ thống theo dõi và đánh giá

120

-

120

120

-

120

-

-

TTNS -VSMTNT

8

Chi phí văn phòng

50

-

50

50

-

50

-

-

TTNS -VSMTNT

9

Chi phí phát sinh đột xuất theo quyết định của cấp thẩm quyền

10

-

10

10

-

10

-

-

TTNS -VSMTNT

2

Vệ sinh môi trường nông thôn

700

500

200

700

500

200

-

-

-

1

Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trường học

500

500

500

500

-

-

Sở GD - ĐT

2

Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện

200

200

200

200

-

-

Sở GD - ĐT

3

Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế

1,000

500

500

1,000

500

500

-

-

-

1

Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế

500

500

500

500

-

-

Sở Y tế

2

Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện

500

500

500

500

-

-

Sở Y tế

IV

Chương trình Mục tiêu Quốc gia y tế

5,786

-

5,786

5,786

-

5,786

-

-

-

1

Dự án phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng

3,416

-

3,416

3,416

-

3,416

-

-

-

1.1

Bệnh phong

-

142

142

-

142

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội)

1.2

Bệnh lao

-

324

324

-

324

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội)

1.3

Bệnh tâm thần

-

606

606

-

606

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội)

1.4

Bệnh sốt rét

-

521

521

-

521

-

-

Trung tâm Y tế Dự phòng

1.5

Bệnh sốt xuất huyết

-

1,002

1,002

-

1,002

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Y tế Dự phòng)

1.6

Bệnh tăng huyết áp

-

491

491

-

491

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Y tế Dự phòng)

1.7

Bệnh đái tháo đường

-

330

330

-

330

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Y tế Dự phòng)

2

Dự án tiêm chủng mở rộng

476

-

476

476

-

476

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Y tế Dự phòng)

3

Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

1,396

-

1,396

1,396

-

1,396

-

-

3.1

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

335

-

335

335

-

335

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản)

3.2

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng

622

-

622

622

-

622

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản)

3.3

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng

316

-

316

316

-

316

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Y tế Dự phòng)

3.4

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng

73

-

73

73

-

73

-

-

Sở Y tế (Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe)

3.5

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng

50

-

50

50

-

50

-

-

Sở Y tế

4

Dự án quân dân y kết hợp

116

-

116

116

-

116

-

-

Sở Y tế

5

Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

382

-

382

382

-

382

-

-

Sở Y tế

V