TT

Tên dự án

Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do điều chỉnh, bổ sung

Tăng

Giảm

TỔNG CỘNG (A+B)

2.000,000

10.716,253

-

12.716,253

A

Dự án đã có tên trong kế hoạch trung hạn kèm theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

2.000,000

9.682,164

-

11.682,164

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

2.000,000

9.682,164

-

11.682,164

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

2.000,000

9.682,164

-

11.682,164

1.1

Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

-

3.183,884

-

3.183,884

1

Trường dạy nghề tỉnh Cao Bằng

3.183,884

3.183,884

Để thanh toán khối lượng hoàn thành theo tờ trình số 221/TTr-TTCN ngày 26/11/2018 của trường Trung cấp Nghề tỉnh Cao Bằng

1.2

Giao thông

2.000,000

6.498,280

-

8.498,280

1

Đường tỉnh 209 đoạn Km 36 - Km 50 huyện Thạch An

2.000,000

6.498,280

8.498,280

Nợ đọng XDCB của dự án chốt tại thời điểm 31/12/2014 là 4.518 trđ. KH 2017 đã bố trí trả 2.000 trđ.

B

Dự án chưa có tên trong kế hoạch trung hạn kèm theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

-

1.034,089

-

1.034,089

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

-

1.034,089

-

1.034,089

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

-

1.034,089

-

1.034,089

1.1

Giao thông

-

1.034,089

-

1.034,089

1

Đường tỉnh lộ 209 (đoạn thị trấn Đông Khê - xã Trọng Con) huyện Thạch An lý trình: Km 00+00-Km00+292,24; Km 2 +194,35 -Km5+729,9

-

1.034,089

1.034.089

Thanh toán nợ khối lượng XDCB. Quyết định phê duyệt TMĐT tại QĐ số 234/QĐ-UBND, 5/2/2008 là 16.492 triệu đồng, đã thanh toán 15.458 triệu đồng

TT

Tên dự án

Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

Tăng

Giảm

A

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

574.647,743

38.331,863

210.819,924

402.159,682

A.1

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

574.647,743

38.331,863

210.819,924

402.159,682

Tỉnh bố trí

574.647,743

38.331,863

210.819,924

402.159,682

A1.1

Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức PPP

15.000,000

15.000,000

Phân bổ chi tiết số vốn trung hạn cho các dự án.

Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

15.000,000

15.000,000

Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các tiểu dự án cụ thể

A1.2

Bố trí thực hiện dự án

559.647,743

38.331,863

210.819,924

387.159,682

A1.2.1

Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

179.285,003

7.068,251

20.731,080

165.622,174

Giảm 13.662,829 triệu đồng để tăng cho đối ứng các dự án ODA giáo dục

(1)

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017

25.988,000

502,010

8,496

26.481,514

1

Nhà hội đồng trường THPT Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

6.440,000

8,496

6.431,504

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Nhà hội đồng trường THPT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

6.755,000

59,384

6.814,384

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

3

Nhà hội đồng trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

4.694,000

94,271

4.788,271

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

4

Trường Mầm non Nam Quang, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

4.499,000

110,735

4.609,735

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

5

Trường THCS Hoàng Tung, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

3.600,000

237,620

3 837,620

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

(2)

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017

22.240,000

-

924,533

21.315,467

-

1

Nhà hội trường và phòng học trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng

12.240,000

354,214

11.885,786

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Cải tạo, nâng cấp trường THPT Cao Bình, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

10.000.000

570,319

9.429,681

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

(3)

Dự án khởi công mới năm 2017

37.489,000

496,634

2.276,656

35.708,978

1

Hỗ trợ xây dựng phòng học mầm non thực hiện Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

4.500,000

-

320,029

4.179,971

1.1

Huyện Bảo Lâm

2.400,000

110,735

2.289,265

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

1.2

Huyện Hà Quảng

900,000

28,114

871,886

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

1.3

Huyện Hòa An

1.200,000

181,180

1.018,820

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Cải tạo, nâng cấp trường THPT Lý Bôn, huyện Bảo Lâm

3.600,000

195,840

3.404,160

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

3

Cải tạo, nâng cấp trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên

3.539,000

81,260

3.457,740

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

4

Trường tiểu học Nam Tuấn, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An

2.700,000

406,212

2.293,788

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

5

Trường THCS Đào Ngạn, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

4.453,000

222,833

4.230,167

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

6

Trường THCS Vần Dính, xã Vần Dính, huyện Hà Quảng

3.157,000

206,197

2.950,803

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

7

Trường mầm non Hồng Quân, Thị trấn Thông Nông

4.451,000

408,214

4.859,214

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

8

Trường mầm non Dẻ Rào, xã Đa Thông, huyện Thông Nông

2.700,000

88,420

2.788,420

Điều chỉnh tăng theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

9

Trường Mầm non xã Vần Dính, huyện Hà Quảng

4.476,000

778,155

3.697,845

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

10

Trường tiểu học Cao Chương, xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh

3.913,000

66,130

3.846,870

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

(4)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020

93.568,003

6.069,607

17.521,395

82.116,215

Khởi công năm 2018

74.038,000

6.069,607

1.191,392

78.916,215

1

Trường tiểu học Vĩnh Quang, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng

4.200,000

63,141

4.136,859

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

2

Cải tạo, nâng cấp Trường PTCS Yên Thổ, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm

7.500,000

93,764

7.406,236

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

3

Trường Mầm non Bế Triều, xã Bế Triều, huyện Hòa An

4.000,000

300,000

4.300,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

4

Trường tiểu học Bế Triều, xã Bế Triều, huyện Hòa An

5.800,000

1.600,000

7.400,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

5

Trường THCS Hồng Việt, xã Hồng Việt, huyện Hòa An

4.000,000

0,576

3.999,424

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

6

Trường TH Hồng Việt, xã Hồng Việt, huyện Hòa An

2.985,000

47,608

2.937,392

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

7

Trường THCS Thị Hoa, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang

4.500,000

500,000

5.000,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

8

Trường MN Phù Ngọc, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, HM: Nhà hội đồng và các hạng mục ngoài nhà và hạ tầng kỹ thuật

2.000,000

8,327

1.991,673

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

9

Trường THCS Phù Ngọc, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng. HM: Xây mới nhà hội đồng; cải tạo nhà cũ và các hạng mục phụ trợ.

2.950,000

14,892

2.935,108

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

10

Trường tiểu học Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

2.534,000

348,607

2.882,607

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

11

Trường PTCS Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình

5.000,000

500,000

5.500,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

12

Trường Mẫu giáo Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình

3.600,000

5,360

3.594,640

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

13

Trường Tiểu học Tân Việt, xã Lê Lai, huyện Thạch An

3.500,000

176,007

3.323,993

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

20

Trường Mầm non Quang Hán, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

2.480,000

320,000

2.800,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

14

Trường THCS Lương Can, xã Lương Can, huyện Thông Nông

2.990,000

19,335

2.970,665

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

15

Trường THCS Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

4.000,000

762,382

3.237,618

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu được duyệt của dự án

16

Cải tạo, sửa chữa trường trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

11.999,000

2.501,000

14.500,000

Đề xuất tăng mức vốn trung hạn bằng TMĐT đã được duyệt để hoàn thành dự án.

Khởi công năm 2019

5.000,000

-

5.000,000

-

1

Trường tiểu học Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

5.000.000

5.000,000

-

Trường không đủ diện tích để xây dựng nên không đầu tư dự án này trong giai đoạn 2016-2020

Khởi công năm 2020

14.530,003

-

11.330,003

3.200,000

1

Cải tạo, nâng cấp trường phổ thông DTNT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2.530,003

2.330,003

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

2

Trường tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

3

Trường THCS Thái Đức, xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

4

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

5

Trường tiểu học Lang Môn, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

6

Trường THCS Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

7

Trường THCS Bình Lăng, xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

8

Cải tạo nâng cấp Trường PTDTNT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

9

Trường THCS Pò Tấu, xã Chí Viền, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

10

Trường mầm non Thượng Thôn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

11

Trường THCS Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

12

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Công Trừng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

13

Trường THCS Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

800,000

600.000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

14

Trường THCS Hạnh Phúc, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200.000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

15

Cải tạo nâng cấp trường THPT Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

16

Trường MN Ngọc Động, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

800,000

600,000

200,000

Giảm mức vốn trung hạn để cân đối bố trí tăng vốn NSĐP đối ứng cho các dự án ODA về giáo dục

A1.2.2

Quản lý nhà nước

26.978,000

-

4.478,000

22.500,000

1

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh Cao Bằng-giai đoạn II

26.978,000

4.478,000

22.500,000

Hết KH 2018, dự án đã được bố trí đủ vốn. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 4478 tr.đ

A1.2.3

Giao thông

60.093,920

7.773,000

2.059,080

65.807,840

1

Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình km0 đến km4+500). Hạng mục nền mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình km0+400 - km4+307,3

50.000,000

7.773,000

57.773,000

Đề xuất điều chỉnh tăng theo TDT đã được duyệt để không nợ năm 2019; đã trừ 10% tiết kiệm theo quy định

2

Đường giao thông khu đô thị mới Đề Thám, Thành phố Cao Bằng (đường đấu nối vào QL3) gồm 7 tuyến: A,B,C,D,Đ,E,F

Trong đó tuyến E

10.093,920

2.059,080

8.034,840

Hết KH 2018, tuyến E của dự án đã được bố trí đủ vốn (TĐ: vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg = 10.093,92 vốn SD đất = 4.000tr.đ). Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg = 2.059,08 tr.đ

A1.2.4

Y tế

1.731,000

-

41,052

1.689,948

1

Trung tâm nội tiết tỉnh Cao Bằng

1.731,000

41,052

1.689,948

Điều chỉnh giảm theo khối lượng thanh toán thực tế

(2)

Các dự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020

8.000,000

-

41,986

7.958,014

1

Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khoa Lao)

8.000,000

41,986

7.958,014

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án

A1.2.5

Quốc phòng - An ninh

20.400,000

-

5.756,703

14.643,297

1

Trụ sở làm việc Công an phường Ngọc Xuân

9.400,000

680,542

8.719,458

TMĐT được duyệt = 8719,458 trđ. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 680,542 tr.đ

2

Đền bù, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự

10.000,000

5.000,000

5.000,000

Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 5.000 trđ. vì KH 2017 đã bố trí nguồn tăng thu NSĐP = 5.000 trđ

3

Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hà Quảng

1.000,000

76,161

923,839

TMĐT được duyệt = 923,839 trđ Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37)= 76,161 tr.đ

A1.2.6

Lĩnh vực khác

15.000,000

-

10.000,874

4.999,126

1

Xây dựng phòng khám - quản lý sức khỏe thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

10.000,000

10.000,000

-

Không đầu tư dự án này do sát nhập các cơ quan khối Đảng ...theo thông báo số 342/TB-TU ngày 03/10/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng.

2

Dự án: Đầu tư bổ sung nâng cấp hệ thống trang thiết bị trường quay truyền hình cho Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng

5.000,000

0,874

4.999,126

Điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án

A1.2.7

Vốn vay lại các dự án sử dụng vốn ODA

15.750,000

-

15.750,000

-

1.1

Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương

1.000,000

1.000,000

-

Năm 2017, nợ công của tỉnh Cao Bằng đã vượt trần trong khi phải tiếp tục vay lại ODA từ Chính phủ để đầu tư. Để đảm bảo đủ điều kiện rút vốn ODA và không làm tăng nợ công phải bố trí một phần vốn NSĐP để trả nợ công của tỉnh. Tuy nhiên trong năm 2017 Bộ Tài chính vẫn cho rút vốn ODA và không yêu cầu đồng thời phải trả nợ công nên không cần bố trí vốn.

1.2

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

1.000,000

1.000,000

-

1.3

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 1)

12.655,000

12.655,000

-

1.4

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng Giai đoạn 2 (2017-2020)

1.095,000

1.095,000

-

A1.2.8

Đối ứng các dự án ODA

80.104,213

22.690,612

19.738,442

83.056,383

1

Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

1.1

Trường THCS Cao Thăng, huyện Trùng Khánh thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

617,000

0,453

616,547

Giảm do Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán

1.2

Trường PTCS Nam Cao, huyện Bảo Lâm thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

1.783,000

340,695

1.442,305

Giảm do Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán

1.3

Trường THCS Tiên Thành, huyện Phục Hòa thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

149,773

16,676

166,449

Tăng do bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành

1.4

Trường phổ thông dân tộc bán trú Cô Ba, huyện Bảo Lạc thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

544,150

4,244

548,394

Tăng do bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành

1.5

Trường THCS Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

4.124,000

570,000

4.694,000

Tăng do điều chỉnh dự án, quy mô tăng thêm 2 phòng học, do Bộ bổ sung vốn ODA nên tỉnh phải bố trí vốn đối ứng

2

Cải thiện điều kiện giáo dục tại tỉnh Cao Bằng bằng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc

2.1

Trường PTDTBT THCS Huy Giáp

12.500,000

10.500,000

2.000,000

Dừng triển khai dự án để chờ ý kiến của nhà tài trợ (chi  2 tỷ để bố trí các chi phí khác khi dự án được giao vốn ODA theo dự thảo Biên bản khảo sát hiện trường)

2.2

Trường Mầm non Cần Nông

1.200,000

1.200,000

-

Không tiếp tục đầu tư dự án do địa điểm xây dựng không đảm bảo an toàn

2.3

Trường PTDTNT Bảo Lạc

-

1.000,000

1.000,000

Theo dự thảo Biên bản khảo sát hiện trường, phía nhà tài trợ Trung Quốc chi đồng ý bố trí vốn ODA cho chi phí xây lắp, các chi phí khác phải dùng vốn đối ứng

3

Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Cao Bằng

36.000,000

7.618,622

43.618,622

Tăng vốn đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 02 tiểu dự án đại diện

4

Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Cao Bằng (LIFSAP mở rộng)

2.860,000

281,070

3.141,070

Do dự án được bổ sung vốn ODA để nâng cấp, sửa chữa bổ sung các chợ thực phẩm (Cao Bình; Thông Huề; Sửa chữa chợ Trùng Khánh; Bản Giới; Quảng Uyên) do đó vốn đối ứng cho các hạng mục xây lắp tăng lên.

5

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

1.000,000

1.000,000

-

Vốn đối ứng do nhân dân đóng góp

6

Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

1.321,990

436,468

885,522

Công trình hoàn thành, hết khối lượng thanh toán

7

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

1.301,300

575,410

725,890

8

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

508,000

114,874

393,126

9

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

554,000

159,737

394,263

10

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

555,000

160,224

394,776

11

Các trạm y tế do EU tài trợ

-

11.1

Trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

1.412,000

81,087

1.330,913

Do khi xây dựng KH 2016-2020, bố trí vốn theo QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư, khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cắt giảm một số chi phí nên tổng mức đầu tư giảm dẫn đến vốn đối ứng giảm

11.2

Trạm y tế xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2.291,000

1.433,592

857,408

11.3

Trạm y tế xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

2.458,971

1.369,896

1.089,075

11.4

Trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

1.277,249

525,642

751,607

11.5

Trạm y tế xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

2.046,780

840,364

1.206,416

11.6

Trạm Y tế xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc

700,000

1.500,000

2.200,000

Do nhà tài trợ chi hỗ trợ 3,5 tỷ/1 trạm, để đầu tư trạm chuẩn theo quy định phải tăng vốn đối ứng để thực hiện. Mặt khác 1 số trạm cần đối ứng để san gạt, giải phóng mặt bằng

11.7

Trạm Y tế xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm

700,000

3.200,000

3.900,000

11.8

Trạm Y tế xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

700,000

1.000,000

1.700,000

11.9

Trạm Y tế xã Canh Tân, huyện Thạch An

500,000

1.500,000

2.000,000

11.10

Trạm Y tế xã Đại Tiến, huyện Hòa An

500,000

1.500,000

2.000,000

11.11

Trạm Y tế xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa

500,000

1.500,000

2.000,000

11.12

Trạm Y tế xã Lăng Yên, huyện Trùng Khánh

500,000

1.500,000

2.000,000

11.13

Trạm Y tế xã Nà sắc, huyện Hà Quảng

500,000

1.500,000

2.000,000

11.14

Trạm Y tế xã Quang Long, huyện Hạ Lang

500,000

500,000

-

Điều chỉnh danh mục đầu tư do huyện đề xuất chuyển sang đầu tư trạm y tế xã Kim Loan

11.15

Trạm Y tế xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình

500,000

500,000

-

Điều chỉnh danh mục đầu tư huyện đã đầu tư bằng nguồn khác để đạt trạm chuẩn, chuyển sang đầu tư trạm y tế xã Mai Long

A1.2.9

Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung

30.105,607

800,000

2.064,693

28.840,914

1

Đường thị trấn Tà Lùng (mốc 946-951), xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

13.000,000

235,000

12.765,000

Hết KH năm 2018, dự án đã dược bố trí đủ vốn. Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 235 tr.đ

2

Dự án rà phá bom mìn vật nổ phát triển kinh tế tuyến biên giới Việt -Trung khu vực Lũng Rỳ, Khuổi Sói xã Cần Nông huyện Thông Nông Cao Bằng

7.200,000

800,000

8.000,000

Dự án không thuộc đối tượng phải tiết kiệm theo NQ89. Đề xuất điều chỉnh tăng thêm KH trung hạn vốn NSĐP 2016-2020 (NQ 37) = 800 tr.đ

3

Cải tạo, nâng cấp mặt đường nội vùng và đoạn từ làng Bó Bẩm đến bờ suối ngã ba lán Khuổi Nặm khu di tích lịch sử Pắc Bó

8.263,000

587,086

7.675,914

Điều chỉnh giảm theo khối lượng hoàn thành thực tế của công trình

4

Đấu nối đường giao thông ra mốc 835, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

1.642,607

1.242,607

400,000

Không tiếp tục đầu tư do trùng với các dự án trong khu du lịch thác Bản Giốc

A1.2.10

Vốn bố trí cho chương trình MTQG xây dựng NTM

130.200,000

-

130.200,000

-

Điều chỉnh tăng, giảm mức vốn của các dự án; Phân bổ chi tiết số vốn 61.500 trđ của mục Các công trình khác (giai đoạn 2018-2020) cho các dự án.

1

Trụ sở làm việc UBND xã Bình Lăng

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

2

Trụ sở làm việc UBND xã Đại Tiến

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

3

Trụ sở làm việc UBND xã Hà Tri

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

4

Trụ sở làm việc UBND xã Công Trừng

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

5

Trụ sở làm việc UBND xã Trương Lương

3.000,000

3.000,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Hòa An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

6

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND - UBND xã Thị Ngân

4.050,000

4.050,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

7

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND - UBND xã Đức Thông

4.230,000

4.230,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

8

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND - UBND xã Minh Khai

4.050,000

4.050,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

9

Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lê Lợi

4.050.000

4.050,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Thạch An thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

10

Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND xã Danh Sỹ

4.320,000

4.320,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

11

Trụ sở làm việc xã Đoài Côn

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

12

Trụ sở làm việc xã Ngọc Chung

4.500,000

-

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

13

Trụ sở làm việc xã Thân Giáp

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

14

Trụ sở làm việc xã Thành Công

4.500,000

4.500,000

-

Các thủ tục đầu tư dự án đã được UBND huyện Nguyên Bình thực hiện năm 2017 (Không trình tỉnh thẩm định) vì vậy NSĐP tỉnh không bố trí cho dự án này

15

Trụ sở làm việc xã Bắc Hợp

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

16

Trụ sở làm việc xã Thái Học

4.500,000

4.500,000

-

Không đầu tư dự án này do sáp nhập các các xã theo Đề án kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

17

Các công trình khác (giai đoạn 2018-2020)

61.500,000

61.500,000

-

Phân bổ chi tiết số vốn 61.500 trđ cho các dự án

A.2

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

14.250,000

13.750,000

13.750,000

14.250,000

1

Trạm Y tế xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

1.000,000

500,000

500,000

Điều chỉnh giảm vì công trình đã đủ vốn do đã bố trí kết hợp các nguồn vốn khác

2

Chuẩn bị đầu tư

13.250,000

13.250,000

-

Điều chỉnh giảm vì công trình đã đủ vốn do đã bố trí kết hợp các nguồn vốn khác

3

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các xã về đích năm 2019

11.000,000

11.000,000

Trong đó:

3.1

Nhà văn hóa xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

2.000,000

2.000,000

3.2

Nhà văn hóa - sân thể thao xã Hoàng Tung, huyện Hòa An

2.400,000

2.400,000

3.3

Sân vận động xã Lê Lai, huyện Thạch An

2.200,000

2.200,000

3.4

Nhà văn hóa xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa

2.000,000

2.000,000

3.5

Nhà văn hóa xã Vĩnh Quang, TPCB

2.400,000

2.400,000

4

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các xã về đích năm 2020

2.750,000

2.750,000

Trong đó:

4.1

Nhà văn hóa và sân vận động xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh

300,000

300,000

4.2

Nhà văn hóa và sân vận động xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang

300,000

300,000

4.3

Nhà văn hóa và sân vận động xã Lương Can, huyện Thông Nông

300,000

300,000

4.4

Nhà văn hóa và sân vận động xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc

300,000

300,000

4.5

Nhà văn hóa và sân vận động xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm

350,000

350,000

4.6

Nhà văn hóa xã Đức Long, huyện Hòa An

300,000

300,000

4.7

Nhà văn hóa xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa

300,000

300,000

4.8

Nhà văn hóa và sân vận động xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên

300,000

300,000

4.9

Nhà văn hóa và sân vận động xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên

300,000

300,000

B

Ngân sách trung ương (vốn trong nước)

121.545,000

35.881,592

35.881,592

121.545,000

B1

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

90.000,000

30.000,000

30.000,000

90.000,000

1

Dự án Hạ tầng kỹ thuật KCN Đề Thám

30.000,000

30.000,000

-

Điều chỉnh KH trung hạn vốn NSTW (Vốn trong nước) GĐ 2016-2020 theo tờ trình số 3382/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh.

2

Dự án đường vào và hệ thống xử lý nước thải KCN Chu Trinh

60.000,000

30.000,000

90.000,000

B2

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

31.545,000

5.881,592

5.881,592

31.545,000

*

Các dự án Bảo vệ và PTR

31.545,000

5.881,5920

5.881,5920

31.545,000

Điều chỉnh mức vốn KH trung hạn đa bố trí của các địa phương để phù hợp với nhu cầu thực tế

1

DA BV&PT Khu rừng ĐD Phía Oắc-Phia Đén

1.575,000

1.295,472

2.870.472

2

DA Bảo vệ và PTR Thành phố Cao Bằng

200,000

87,000

113,000

3

DA Bảo vệ và PTR huyện Hòa An

1.850,000

812,665

1.037,335

4

DA Bảo vệ và PTR huyện Thạch An

5.175,000

829,000

6.004,000

5

DA Bảo vệ và PTR huyện Nguyên Bình

4.940,000

2.558,391

2.381,609

6

DA Bảo vệ và PTR huyện Bảo Lạc

4.729,000

139,830

4.589,170

7

DA Bảo vệ và PTR huyện Trùng Khánh

3.405,000

142,020

3.547,020

8

DA Bảo vệ và PTR huyện Phục Hòa

1.435,000

731,280

703,720

9

DA Bảo vệ và PTR huyện Trà Lĩnh

930,000

518,042

411,958

10

DA Bảo vệ và PTR huyện Hà Quảng

2.878,000

580,048

2.297,952

11

DA Bảo vệ và PTR huyện Thông Nông

789,000

3.615,100

4.404,100

12

DA Bảo vệ và PTR huyện Hạ Lang

1.206,000

446,558

759,442

13

DA Bảo vệ và PTR huyện Bảo Lâm

2.433,000

7,778

2.425,222

C

Ngân sách trung ương vốn nước ngoài (ODA)

204.988,000

298.173,900

13.869,900

489.292,000

1

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 (Ca Thành - Lũng Pán - Bản Riển)

55.700,000

8.869,900

64.569,900

- Được giao bổ sung vốn trung hạn: 3.272 triệu đồng theo Quyết định số 1973/QĐ-BKHĐT, ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Điều chuyển nội bộ từ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2); 5.597,9 triệu đồng

2

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2)

149.288,000

13.869,900

135.418,100

Điều chuyển nội bộ sang dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 (Ca Thành -Lũng Pán - Bản Riển) và dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng

3

Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng

8.272,000

8.272,000

Điều chuyển nội bộ từ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2)

4

Kè bờ trái Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

281.032,000

281.032,000

Được bổ sung theo Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT, ngày 05/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

D

Vốn tăng thu ngân sách địa phương

5.000,000

5.000,000

5.000,000

5.000,000

1

Cầu Bình Long

5.000,000

5.000,000

-

2

Đường tỉnh 216 (02 cầu: Bình Long, Đồng Mây; đường 2 đầu cầu), tỉnh Cao Bằng

5.000,000

5.000,000

Thay đổi tên đúng với quyết định phê dự án đầu tư xây dựng

TT

Tên dự án

Đã giao theo Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do phải điều chỉnh

Tăng

Giảm

A

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

12.033,000

16.974,939

-

29.007,939

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

12.033,000

16.974,939

-

29.007,939

1.1

Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung

-

1.984,302

-

1.984,302

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Pác Bó-Đoạn từ làng Hòa Mục đến chân dốc Kéo Già

1.984,302

1.984,302

Điều chỉnh tăng do bố trí đối ứng phần ngân sách địa phương theo cơ cấu nguồn vốn của dự án

1.2

Đối ứng ODA

12.033,000

14.990,637

-

27.023,637

1

Cải thiện điều kiện giáo dục tại tỉnh Cao Bằng bằng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc

12.033,000

14.990,637

-

27.023,637

1.1

Trường Mầm non Cốc Pàng

1.200.000

1.000,000

2.200,000

Hiện nay phía nhà tài trợ Trung Quốc chưa ký biên bản khảo sát, nên chưa có vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án. Do yêu cầu cấp thiết về học tập và giảng dạy của nhà trường, cần đầu tư sớm trường mầm non, vì vậy bố trí 100% vốn NSĐP để đầu tư thực hiện dự án

1.2

Trường Mầm non Liên Oa

1.826,000

3.000,000

4.826,000

Nhà tài trợ không nhất trí cho thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, phải bố trí 100% vốn NSĐP để thực hiện

1.3

Trường Mầm non Trương Lương

1.466.000

3.199,841

4.665,841

1.4

Trường PTDTBT THCS Quảng Lâm

1.985,000

1.790,000

3.775,000

1.5

Trường Mầm non Đức Long (Phân trường Bản Pò)

3.680,000

3.000,000

6.680,000

1.6

Trường PTDTNT Hạ Lang

1.876,000

3.000,796

4.876,796

TT

Tên dự án

Đã giao theo NQ 37/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Lý do bổ sung

Tăng

Giảm

A

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

128.000,000

240.796,869

96.000,000

272.796,869

I

Vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

-

144.796,869

-

144.796,869

1.1

Thông tin truyền thông

750,000

750,000

1

Dự án ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng

750,000

750,000

Theo đề xuất của Sở Thông tin truyền thông

1.2

Cấp nước

1.976,000

1.976,000

1

Khắc phục hậu quả bão lũ cấp nước sinh hoạt xóm Cốc Rầy, Nặm Dọi xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

1.976,000

1.976,000

Theo đề nghị tại tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Trùng Khánh

1.3

Lĩnh vực khác

-

4.066,000

-

4.066,000

1

Sắp xếp lại các ki ốt bán hàng tại khu vực ngã ba lán Khuổi Nặm thuộc Khu di tích lịch sử Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

4.066,000

4.066,000

Bố trí thêm 4066 triệu đồng từ vốn đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg cho số vốn còn thiếu do điều chỉnh tăng TMĐT của dự án theo BC đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lập ngày 05/11/2018 (Thực hiện Thông báo kết luận của CT UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại buổi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 750/TB-VP ngày 20/8/2018 của văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng).

1.4

Giao thông

-

79.677,801

-

79.677,801

1

Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng)

79.677,801

79.677,801

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ cho các tiểu dự án cụ thể

1.5

Đối ứng ODA

58.327,068

58.327,068

1

Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

1.1

Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thạch Lâm.

4.200.000

4.200.000

Bổ sung danh mục công trình mới thuộc dự án theo Văn bản rà soát danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.2

Trường PTDTBT THCS Khánh Xuân

980,000

980,000

2

Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

Dự án mới bổ sung theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1

Trường THPT Bảo Lạc

2.414,104

2.414,104

Dự án mới bổ sung theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.2

Trường THPT Lục Khu

1.630,743

1.630,743

2.3

Trường THPT Trà Lĩnh

2.413,530

2.413,530

2.4

Trường THPT Quảng Uyên

1.910,710

1.910,710

2.5

Trường THPT Trùng Khánh

1.719,852

1.719,852

2.6

Trường THPT Chuyên Cao Bằng

3.234,129

3.234,129

3

Trạm y tế xã Kim Loan, huyện Hạ Lang

2.000,000

2.000,000

Điều chỉnh danh mục đầu tư các trạm y tế xã do ERU tài trợ: thay thế cho Trạm y tế xã Quang Long

4

Trạm y tế xã Mai Long, huyện Nguyên Bình

2.000,000

2.000,000

Điều chỉnh danh mục đầu tư các trạm y tế xã do ERU tài trợ: thay thế cho Trạm y tế xã Thịnh Vượng

5

Cấp điện nông thôn từ nguồn điện năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ

8.824,000

8.824,000

Dự án cần thiết phát sinh mới, bổ sung theo văn bản của Bộ Công thương. Đề xuất bổ sung vào KH trung hạn 2016-2020: cần bố trí vốn đối ứng từ NSĐP để đối ứng phần vốn NSTW dự kiến sẽ được bổ sung cho dự án

6

Kè bờ trái Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

27.000,000

27.000,000

Danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh GĐ 2016-2020 tại văn bản số 730/TTg-NN ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất bổ sung kế hoạch trung hạn vốn NSĐP bố trí đối ứng cho dự án.

II

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Theo mức vốn được Bộ KHĐT giao)

128.000,000

96.000,000

96.000,000

128.000,000

1

Hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

24.000,000

24.000,000

-

Theo NQ 37 giao chung là 24.000 trđ. nay phân bổ chi tiết cho các dự án.

2

Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM năm 2018

9.000,000

9.000,000

Đã bố trí trong KH ĐTC năm 2018

3

Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM năm 2019

Trong đó

3.1

Xã Vĩnh Quang TPCP

500,000

500,000

3.2

Xã Sóc Hà huyện Hà Quảng

500,000

500,000

3.3

Xã Đại Sơn huyện Phục Hòa

700,000

700,000

3.4

Xã Hoàng Tung huyện Hòa An

700,000

700,000

3.5

Xã Lê Lai huyện Thạch An

600,000

600,000

4

Sân vận động xã Quang hán huyện Trà Lĩnh

2.000,000

2.000,000

5

Nhà văn hóa xã Phù Ngọc huyện Hà Quảng

1.892,896

1.892,896

6

Sân thể thao và khu vui chơi xã Đình Minh huyện Trùng Khánh

2.000,000

2.000,000

7

Nhà văn hóa xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình

2.000,000

2.000,000

8

Hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (còn lại chưa phân bố)

1.907,104

1.907,104

9

Hỗ trợ xi măng và vật liệu xây dựng làm đường GTNT các xã về đích NTM năm 2020

Trong đó:

9.1

Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh

250,000

250,000

9.2

Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang

250,000

250,000

9.3

Xã Lương Can, huyện Thông Nông

250,000

250,000

9.4

Xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc

250,000

250,000

9.5

Xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm

240,000

240,000

9.6

Xã Đức Long, huyện Hòa An

240,000

240,000

9.7

Xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa

240,000

240,000

9.8

Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên

240,000

240,000

9.9

Xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên

240,000

240,000

10

Trả nợ bội chi NSĐP

96.000,000

72.000,000

24.000,000

KH 2018 đã trả nợ bội chi NSĐP 24.000 trđ. Theo xác nhận của Ngân hàng PT Cao Bằng ngày 11/7/2018: năm 2019 và 2020 URND tỉnh Cao Bằng không phải trả nợ gốc đối với khoản vốn vay KCHKM, GTNT (Giai đoạn 2018-2020). Do vậy số vốn còn lại của mục này để bố trí bổ sung cho các dự án.

11

Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020

7.500,000

7.500,000

12

Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

5.000,000

5.000,000

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các tiều dự án cụ thể

13

Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới

8.000,000

25.000,000

33.000,000

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh cần bổ sung vốn trung hạn 2016-2020 để thực hiện dự án.

14

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB. Lý trình Km0+00 - Km5+896,52

31.760,335

31.760,335

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh cần bổ sung vốn trung hạn 2016-2020 để thực hiện dự án.

15

Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang

13,400

13,400

Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

16

Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, huyện Hà Quảng

1.425,000

1.425,000

Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

17

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Ngọc Côn (109), Trùng Khánh

1.301,265

1.301,265

Đây là dự án được bố trí nguồn phí cửa khẩu từ năm 2016 trở về trước. Đến năm 2017 không còn nguồn phí cửa khẩu để đầu tư, phải bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

B

Vốn đầu tư ngoài cân đối NSĐP

20.000,000

1

Cải tạo, nâng cấp đường vào mốc 854 (đoạn từ Bản Khoòng vào mốc 854) xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

10.000,000

Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư.

2

Đường giao thông Chu Trình (Thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng (Km0+00 - Km2+750)

5.000,000

Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư.

3

Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường trong khu vực cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

5.000,000

Đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần bố trí vốn để đầu tư.

C

Vốn tăng thu ngân sách địa phương

1

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Thị Hoa (87), Hạ Lang

-

Đồn đã xuống cấp, cần nâng cấp, cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 354.978 triệu đồng

2

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Lý Vạn (97), Hạ Lang

-

Đồn đã xuống cấp, cần nâng cấp, cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 348,941 triệu đồng

3

Kè chống sạt lở đồn biên phòng Cốc Pàng, Bảo Lạc

-

Khắc phục chống sạt lở. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.170,510 triệu đồng

4

Nâng cấp, cải tạo đồn biên phòng Ngọc Côn (109), Trùng Khánh

-

Đồn đã xuống cấp cần cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 354,978 triệu đồng

5

Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, huyện Hà Quảng

-

Đồn đã xuống cấp cần cải tạo. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.350 triệu đồng

6

Nhà làm việc của các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đoỏng, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

-

Nhà đã xuống cấp cần cải tạo Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.655,691 triệu đồng

7

Đường cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (Đoạn A10-E5-N9; A11-E6-N10; E5-E6)

-

Phục vụ PT kinh tế cửa khẩu. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.500 triệu đồng

8

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là TPCB)

-

Đã hoàn thành trong giai đoạn trước. Danh mục dự án không có trong KH đầu tư công giai đoạn 2016-2020, bổ sung để thanh toán khối lượng phát sinh. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 174,876 triệu đồng

9

Gia cố điểm Cúc đá hóa thạch công viên địa chất non nước Cao Bằng, xóm Lũng Luông, xã Kéo Yên, Hà Quảng

-

Phục vụ cho việc quảng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đã giao từ nguồn vốn tăng thu của năm 2017: 610 triệu đồng

10

Đường vào khu vực mắt Thần Núi (Nặm Chá) xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - Hạng mục: đường giao thông, bãi đỗ xe và nhà vệ sinh

-

Phục vụ cho việc quảng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.655 triệu đồng

11

Dự án bổ sung, thay thế và lắp mới hệ thống các biển, bảng thuyết minh, Pano quảng bá, biển chỉ dẫn tại các điểm di sản trên 03 tuyến du lịch CVĐC non nước Cao Bằng theo tiêu chí CVĐC toàn cầu UNESCO

-

Phục vụ cho việc quảng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.648 triệu đồng

12

Đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB. Lý trình Km0+00-Km5+896,52

Gói thầu số 03: Các hạng mục còn lại lý trình Km 3 ± 00 - Km5± 896,5

-

Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017 là 30.962.665 triệu đồng

13

Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, TPCB

-

Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.000 triệu đồng

14

Đền bù, giải phóng mặt bằng trường quân sự tỉnh

-

Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 5.000 triệu đồng

15

Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng

-

Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 4.600 triệu đồng

16

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị Đề Thám, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Thanh toán khối lượng hoàn thành. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 9.000 triệu đồng

17

Chương trình phát triển đô thị Phục Hòa, HM: San lấp mặt bằng, chỉnh trang đô thị khu vực cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

-

Phục vụ cho chương trình phát triển đô thị Phục Hòa. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 3.000 triệu đồng

18

Tu bổ, tôn tạo cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền, quảng bá Khu di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

-

Phục vụ cho việc công bố di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.000 triệu đồng

19

Tu bổ di tích Đồn Đông Khê Khu di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

-

Phục vụ cho việc công bố di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.380 triệu đồng

20

Giải phóng mặt bằng tổng thể để xây dựng các công trình theo Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) giai đoạn I

-

Công trình phục vụ cho việc đền bù, giải phóng mặt tổng thể khu vực thác Bản Giốc. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 5.144 triệu đồng

21

Trạm kiểm soát, đường đấu nối biên giới và khuôn viên cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc

-

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.428 triệu đồng

22

Bốt kiểm soát, bãi đỗ xe, hàng rào xanh cảnh quan biên giới, hàng rào ranh giới Khu du lịch Thác Bản Giốc

-

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho hạng mục hàng rào xanh cảnh quan biên giới. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 2.428 triệu đồng

23

Dự án thu hồi đất xây dựng công trình Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

-

Dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương. Nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 312,22232 triệu đồng

24

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Cao Bằng

-

Bố trí để xây dựng đường vào trung tâm. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 1.000 triệu đồng

25

Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của TT Chính phủ

-

Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2017: 520 triệu đồng

26

Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhà chỉ huy và sân đường nội bộ/Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Sân, đường nội bộ cơ quan

-

Dự án mới phát sinh nhằm phục vụ các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019)

27

Trung tâm hội nghị tỉnh

-

Do điều chỉnh dự án, vốn ngân sách trung ương không đủ nguồn thanh toán, bổ sung bằng vốn địa phương. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 6.000 triệu đồng

28

Khu tái định cư trường dạy nghề và khu vực km4

-

Phục vụ tái định cư. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 450 triệu đồng

29

Kênh ngầm tiêu thoát nước tại khu tái định cư khu đô thị mới Đề Thám

-

Phục vụ phát triển khu đô thị mới. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 13.584 triệu đồng

30

Hạ tầng kỹ thuật lô CN6 (khu xí nghiệp luyện gang) phường Đề Thám, TPCB

-

Phục vụ phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất. Đã giao tăng thu NSĐP của năm 2016: 1.500 triệu  đồng

31

Đường từ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Động Dơi (xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang), tỉnh Cao Bằng) đến khu du lịch thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

-

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

32

Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

320.000,000

320.000,000

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết cho các tiểu dự án cụ thể

D

Vốn ngân sách trung ương

-

47.000,000

-

47.000,000

Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020

1

Dự án Xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác khu vực Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh.

47.000,000

47.000,000

Theo văn bản số 5550/BTNMT-KHTC ngày 10/10/2018, v/v phương án phân bổ nguồn năm 2018, 2019 và 2020 của CTMT xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT thuộc đối tượng công ích.

TT

Tên dự án

Đã giao theo NQ 37/2017/NQ-HĐND

Nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020

Lý do bổ sung

TỔNG CỘNG

3.179.594,000

1

Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Cao Bằng

46.000,000

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng tại văn bản số 178/CV-STTTT ngày 23/4/2018

2

Nâng cấp hệ thống lưu trữ và mua sắm bổ sung trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Cao Bằng

2.800,000

Tờ trình số 12/TTr-PTTH ngày 15/6/2018 của Đài phát thanh-Truyền hình Cao Bằng

3

Chuyển đổi công nghệ truyền hình từ SD sang HD của Đài phát thanh truyền hình tỉnh

35.000,000

Thực hiện theo thông báo số 303-TB/VPTU ngày 13/8/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng

4

Bãi đỗ xe xã Đàm Thủy

16.000,000

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc

5

Xây dựng khu chợ thương mại biên giới (Chợ tạm)

20.300,000

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc

6

Cắm mốc quy hoạch khu vực xã Đàm Thủy

3.000,000

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc

7

Hàng rào quản lý mốc 53 cũ, mốc 835 và mốc 835/1

3.000,000

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc

8

Trải thảm mặt đường từ QL4A vào khuôn viên đường đấu nối ra biên giới M834/1, Đường, cầu dạo bộ từ trong khuôn viên Khu du lịch Thác Bản Giốc

15.522,000

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc

9

Cổng quốc môn cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang

9.200,000

Dự án mới phát sinh theo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy

10

Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy Cao Bằng (giai đoạn 1)

5.272,000

Thực hiện theo thông báo số 304-TB/TU ngày 11/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng

11

Bốt kiểm soát, bãi đỗ xe, hàng rào xanh cảnh quan biên giới, hàng rào ranh giới Khu du lịch Thác Bản Giốc

20.000,000

Phục vụ cho việc phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc

12

Giải phóng mặt bằng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng

500.000,000

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

13

Đường tránh Trung tâm thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

80.000,000

Tờ trình số 184/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thông Nông

14

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 204 (đoạn thị trấn Thông Nông - cửa khẩu Cần Yên), huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

150.000,000

Tờ trình số 185/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thông Nông

15

Kè bờ trái sông Bằng (Đoạn từ cầu Nà Cáp đến km5 Đề Thám), Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

400.000,000

Tờ trình số 268/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND Thành phố Cao Bằng

16

Cầu Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

150.000,000

Tờ trình số 269/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND Thành phố Cao Bằng

17

Đường giao thông Quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phja Oắc, Phja Đén, xã Thành Công - xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

150.000,000

Tờ trình số 1133/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND huyện Nguyên Bình

18

Kè bờ sông xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

60.000,000

Tờ trình số 1134/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND huyện Nguyên Bình

19

Đường giao thông liên xã Mỹ Hưng - Tiên Thành, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

60.000,000

Tờ trình số 140/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Phục Hòa

20

Cầu và đường dẫn Tà Lùng - Nà Thắm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

120.000,000

Tờ trình số 141/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Phục Hòa

21

Đường giao thông liên xã Quang Trọng - xã Trọng Con - Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

220.000,000

Tờ trình số 166/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thạch An

22

Đường giao thông liên xã Văn Trình (Thạch An) - Hồng Nam (Hòa An), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

40.000,000

Tờ trình số 167/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thạch An

23

Đường giao thông liên xã Nà Khao (Kim Đồng) - Nà Luông (Thái Cường) - Pò Lài (Trọng Con), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

75.000,000

Tờ trình số 167/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thạch An

24

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Bó Sóp (xã Kéo Yên) - Pác Bó ( xã Trường Hà), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

14.500,000

Tờ trình số 1408/TTr-UBND, ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hà Quảng

25

Đường tỉnh 210 đoạn xã thị - Trạm biên phòng Pác Ty, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

70.000,000

Tờ trình số 159/TTr-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND huyện Hà Quảng

26

Đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

150.000,000

Tờ trình số 161/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND huyện Quảng Uyên

27

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (Thị trấn Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

200.000,000

Tờ trình số 193/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Trùng Khánh

28

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205 (Quảng Uyên - Cách Linh - Tà Lùng) tỉnh Cao Bằng

400.000,000

Tờ trình số 720/TTr-UBND, ngày 26/10/2018 của Ban quản lý Dự án ĐTXD các công trình giao thông

29

Cải tạo, nâng cấp đường UBND xã Khánh Xuân - Mè Van (Xum Hẩu), (lý trình Km 0 - Km 12+700) thuộc địa phận xã Khánh Xuân và xã Phan Thanh huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

49.000,000

Tờ trình số 335/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Bảo Lạc

30

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 202 đoạn Pác Lũng - Phan Thanh (lý trình km40-km50), thuộc địa phận xã Huy Giáp và xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

50.000,000

Tờ trình số 336/TTr-UBND, ngày 25/10/2018 của UBND huyện Bảo Lạc

31

Nâng cấp đường Bó Pu - Mốc 935 - Triệu Ẩu - Cô Ngân (huyện Hạ Lang)

60.000,000

Tờ trình số 164/TTr-UBND, ngày 03/12/2018 của UBND huyện Phục Hòa

32

Đền bù, GPMB, xây dựng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phía bên ngoài trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng

5.000,000

Tờ trình số 1740/TTr-VKSCB, ngày 11/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng.

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thối gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao KH các năm

Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (*)

Kế hoạch 2016 - 2020 (số vốn 90% đã giao tại các QĐ 572, 1178 của Bộ KHĐT)

Phương án phân bổ 10% vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó NSĐP

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP

967.983,0

967.983,0

35.000,0

35.000,0

482.200,0

205.400,0

392.155,000

392.155,000

A

Đầu tư theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg

684.357,0

684.357,0

303.000,0

26.200,0

347.155,000

347.155,000

A.1

Tỉnh bố trí (78%)

607.983,0

607.983,0

303.000,0

26.200,0

270.781,000

270.781,000

Trong đó:

1

Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

97.300,0

97.300,0

13.000,0

16.200,0

54.000,000

54.000,000

Khởi công năm 2019

26.000,0

26.000,0

13.000,0

13.000,0

10.400,000

10.400,000

1

Trường Tiểu học Quảng Hưng, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Quảng Uyên

Xây mới nhà hội đồng, nhà lớp học hợp khối, nhà VS HS, gara xe; các HM phụ trợ

2019- 2021

Số 1647/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

8.000,0

8.000,0

5.000,0

5.000,0

3.000,000

3.000,000

2

Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Trà Lĩnh

Xây mới nhà đa năng, nhà lớp học, nhà VS HS, nhà BV, gara xe, sân đường, cổng hàng rào; Cải tạo sửa chữa nhà thư viện, xây mới khối nhà 03 tầng phía sau; các HM phụ trợ; tháo dỡ các HM xuống cấp; Trang thiết bị; GPMB

2019- 2021

Số 1634/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

18.000,0

18.000,0

8.000,0

8.000,0

7.400,000

7.400,000

Khởi công năm 2020

71.300,0

71.300,0

-

3.200,0

43.600,000

43.600,000

1

Cải tạo, nâng cấp trường phổ thông DTNT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Huyện Bảo Lạc

Nhà đa năng, cải tạo sửa chữa các hạng mục

2020-2021

7.000,0

7.000,0

200,0

5.000,000

5.000,000

2

Trường tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Huyện Bảo Lâm

Nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, nhà để xe GV, các công trình phụ trợ

2020-2021

5.000,0

5.000,0

200,0

3.000,000

3.000,000

3

Trường THCS Thái Đức, xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Huyện Hạ Lang

Nhà hiệu bộ, nhà để xe

2020-2021

4.500.0

4.500,0

200.0

2.000,000

2.000,000

4

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Huyện Hà Quảng

Phòng nội trú cho hs, nhà ăn + bếp, các hạng mục phụ trợ khác

2020-2021

5.000.0

5.000.0

200,0

3.000,000

3.000,000

5

Trường tiểu học Lang Môn, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Huyện Nguyên Bình

Nhà hội đồng, các phòng học, phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ

2020-2021

5.000,0

5.000,0

200,0

3.000,000

3.000,000

6

Trường THCS Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Huyện Phục Hòa

Cải tạo, sửa chữa 24 phòng

2020-2021

2.500,0

2.500,0

200,0

1.800,000

1.800,000

7

Trường THCS Bình Lăng, xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Huyện Quảng Uyên

06 phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà để xe, nhà vệ sinh

2020-2021

4.000,0

4.000,0

200,0

2.000,000

2.000,000

8

Cải tạo nâng cấp Trường PTDTNT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Huyện Thạch An

Nhà lớp học, nhà vệ sinh

2020-2021

4.800,0

4,800,0

200,0

2.500,000

2.500,000

9

Trường THCS Pò Tấu, xã Chi Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Huyện Trùng Khánh

Phòng học bộ môn, nhà vệ sinh, sân khấu và các hạng mục phụ trợ khác

2020-2021

4.000,0

4.000,0

200,0

2.500,000

2.500,000

10

Trường mầm non Thượng Thôn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Huyện Hà Quảng

Nhà hiệu bộ, phòng sinh hoạt chung, nhà bảo vệ, sân khấu, sân, hàng rào, cổng, nhà để xe

2020-2021

3.000,0

3.000,0

200,0

2.000,000

2.000,000

11

Trường THCS Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Huyện Thông Nông

Nhà đa năng, phòng học chức năng, nhà bếp

2020-2021

4,000,0

4.000,0

200,0

2.500,000

2.500,000

12

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Công Trừng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Huyện Hòa An

Phòng nội trú cho hs, nhà ăn + bếp, các hạng mục phụ trợ khác

2020-2021

5.000,0

5.000,0