HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lãnh đạo, CV VPHĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CV HĐND.

CHỦ TỊCH




Lò Văn Muôn

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn 2016- 2020

Thực hiện 5 năm 2016-2020

Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025

Ghi chú

Thực hiện 5 năm 2016-2020

Thực hiện 2016

Thực hiện 2017

Thực hiện 2018

Thực hiện 2019

Ước thực hiện 2020

A

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (CRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

14,799.11

16,394.28

18,099.20

19,468.13

20,532.48

B

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

5,560

5,953

1,032.5

1,109.4

1,243.4

1,326.7

1,240.6

8,100

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

7.4%

12.1%

6.7%

-6.5%

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

7.0%

6.8%

6.9%

6.8%

6.0%

I

Thu nội địa

5,335

5,603

992.84

1,073.9

1,160.2

1,214.8

1,161.0

7,879

Tốc độ tăng thu

8.2%

8.0%

4.7%

-4.4%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

96.16%

96.81%

93.31%

91.57%

93.58%

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

85.08

123.24

117.23

164.06

166.20

Thu xổ số kiến thiết

20.35

23.35

30.38

32.52

39.00

II

Thu từ dầu thô

0

0

III

Thu từ xuất, nhập khẩu

143.8

26.83

16.1

17.6

36.6

46.7

221

Tốc độ tăng thu

-40.1%

9.7%

107.6%

27.6%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

2.60%

1.45%

1.42%

2.76%

3.76%

IV

Thu viện trợ không hoàn lại và quỹ dự trữ tài chính

0

205.9

12.82

19.4

65.5

75.3

32.9

Tốc độ tăng thu

51.1%

238.3%

14.9%

-56.3%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

1.24%

1.75%

5.27%

5.67%

2.65%

C

TỔNG THU NSĐP

51,252

56,463

8,790.70

10,702.07

11,576.5

12,395.0

12,998.7

58,500

Tốc độ tăng thu

21.7%

8.2%

7.1%

4.9%

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

59.4%

65.3%

64.0%

63.7%

63.3%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

5,194.83

929.14

983.2

1,112.7

1,149.7

1,020.2

7,011

Tốc độ tăng thu

5.8%

13.2%

3.3%

-11.3%

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP(%)

10.57%

9.19%

9.61%

9.28%

7.85%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

40,989.90

6,115.81

8,150.1

8,534.1

8,880.4

9,309.5

51,489

Tốc độ tăng thu

33.3%

4.7%

4.1%

4.8%

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP(%)

69.57%

76.15%

73.72%

71.64%

71.62%

Trong đó:

Thu cân đối

25,622.04

2,612.44

5,666.9

5,666.9

5,779.9

5,895.9

36,955

Thu cải cách tiền lương

2,482.44

1,209.79

218.7

401.1

652.8

1,657

Thu bổ sung có mục tiêu

12,885.41

2,293.57

2,483.2

2,648.5

2,699.3

2,760.8

12,876

D

TỔNG CHI NSĐP

51,252

56,067

8,787.00

10,503.0

11,489.0

12,328.9

12,959.0

58,800

Tốc độ tăng thu

19.5%

9.4%

7.3%

5.1%

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

59.4%

64.1%

63.5%

63.3%

63.1%

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

11,117

10,484

1,519.04

1,995.4

2,176.8

2,162.3

2,630.6

16,730

Tốc độ tăng thu

31.4%

9.1%

-0.7%

21.7%

Tỷ lệ trong tổng chi NSĐP (%)

17.3%

19.0%

18.9%

17.5%

20.3%

II

Chi thường xuyên

36,849

34,627

5,605.55

6,559.4

6,845.9

7,413.3

8,202.9

41,252

Tốc độ tăng thu

17.0%

4.4%

8.3%

10.7%

Tỷ lệ trong tổng chi NSĐP (%)

63.8%

62.5%

59.6%

60.1%

63.3%

III

Chi trả nợ lãi, phí vốn vay nước ngoài

371

116

111

2

1

1

1

15

Tốc độ tăng thu

-98.5%

-53.6%

25.6%

18.9%

Tỷ lệ trong tổng chi NSĐP (%)

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

E

BỘI THU ( )/BỘI CHI (-)

140.9

84.4

61.6

7.3

-300

G

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ NSĐP

I

Hạn mức vay tối đa của NSĐP

186.3

189.5

186.9

201.9

204.0

400.0

II

Mức dư nợ đầu kỳ

519.5

519.5

515.4

274.8

193.2

128.6

97.8

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

279%

272%

147%

96%

63%

24%

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

4%

3%

2%

1%

1%

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ

565.2

109.3

251.1

92.3

72.9

39.7

50.0

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

143.5

105.2

10.5

10.6

8.4

8.9

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh…

421.7

4.1

240.6

81.7

64.5

30.8

IV

Tổng mức vay trong kỳ

143.5

105.2

10.5

10.6

8.4

8.9

350.0

Vay để bù đắp bội chi

Vay để trả nợ gốc

143.5

105.2

10.5

10.6

8.4

8.9

V

Dư nợ cuối kỳ

97.8

515.4

274.8

193.2

128.6

97.8

398

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

277%

145%

103%

64%

48%

99%

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

3%

2%

1%

1%

0%