a) Phần vốn ngân sách tỉnh phân bổ là (578.450+22.000+50.000+230.000) triệu đồng = 880.450 triệu đồng, bố trí:

- Phần vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí và từ nguồn thu xổ số kiến thiết là (578.450 + 22.000) triệu đồng = 600.450 triệu đồng, cụ thể:

+ Trả nợ vốn vay (Ngân hàng phát triển): 249.500 triệu đồng;

+ Bố trí công trình hoàn thành, quyết toán: 98.326 triệu đồng;

+ Bố trí công trình chuyển tiếp: 71.864 triệu đồng;

+ Hỗ trợ lồng ghép với nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các dự án, công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trạm y tế, trường học đạt chuẩn và nông thôn mới: 171.360 triệu đồng;

+ Bố trí công trình khởi công mới: 9.400 triệu đồng.

- Nguồn tăng thu dự toán năm 2018 so với năm 2017 và phần vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là (50.000 +230.000) triệu đồng = 280.000 triệu đồng, cụ thể:

+ Trả hợp đồng BT Cầu Đồng Quang: 120.000 triệu đồng;

+ Trả nợ xây dựng cơ bản các công trình quyết toán trước 31/12/2014: 30.000 triệu đồng. (Trong đó: Trả nợ các công trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012: 10.000 triệu đồng);

+ Trả các khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ: 28.800 triệu đồng;

+ Chi lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 10.000 triệu đồng;

+ Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư: 3.000 triệu đồng;

+ Chống xuống cấp các công trình văn hóa: 3.000 triệu đồng;

+ Hỗ trợ các công trình, dự án xử lý môi trường: 35.000 triệu đồng (Hỗ trợ xây dựng các công trình tập kết, thu gom rác trên địa bàn các huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn, Thanh Thủy; hỗ trợ xây dựng hệ thống bờ bao (kết hợp đường giao thông) đảm bảo chống tràn hồ điều hòa xử lý nước thải tập trung thị xã Phú Thọ);

+ Bố trí công trình hoàn thành giai đoạn 2015 - 2017: 50.200 triệu đồng;

b) Ngân sách huyện, xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo tỷ lệ điều tiết là 370.000 triệu đồng: Bố trí đảm bảo theo tiêu chí, nguyên tắc chung, dành một phần kinh phí cho công tác xử lý, bảo vệ môi trường và lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo)

3.2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu ngân sách trung ương (hỗ trợ mục tiêu)

Tổng số vốn phân bổ là 433.000 triệu đồng, trong đó:

- Bố trí trả nợ xây dựng cơ bản hoàn thành quyết toán trước 31/12/2014: 10.955 triệu đồng;

- Bố trí hoàn trả vốn ứng trước: 32.000 triệu đồng;

- Bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai: 390.045 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu số 03 kèm theo)

3.3. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

Tổng số vốn đầu tư phát triển phân bổ là 283.889 triệu đồng, trong đó:

a) Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững: 102.289 triệu đồng, phân bổ như sau:

- Chương trình 135: Tổng số 81.714 triệu đồng, phân bổ cho 41 xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu; 187 thôn đặc biệt khó khăn (trong đó: nguồn đầu tư phát triển trên địa bàn thôn, bản đặc biệt khó khăn tập trung đầu tư đường giao thông nông thôn và xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà văn hóa khu dân cư). Tổng số điểm toàn tỉnh là 792,73 điểm, số tiền trên 01 điểm là 103,0795 triệu đồng.

- Chương trình 30a: Tổng số 20.575 triệu đồng, phân bổ cho huyện Tân Sơn.

b) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 181.600 triệu đồng, phân bổ theo nguyên tắc sau:

- Suất đầu tư trên 1 đơn vị xã là 474,3 triệu đồng;

- Xã ưu tiên 1 (hệ số 4): 474,3 x 4 = 1.897,0 triệu đồng/xã;

- Xã ưu tiên 2 (hệ số 1,3): 474,3 x 1,3 = 616,5 triệu đồng/xã;

- Xã không ưu tiên (hệ số 1): 474,3 triệu đồng/xã.

(Chi tiết có phụ biểu số 04 kèm theo)

3.4. Vốn trái phiếu Chính phủ

Tổng số vốn phân bổ là 429.040 triệu đồng, trong đó:

- Lĩnh vực giao thông: 343.000 triệu đồng;

- Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học: 86.040 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu số 05 kèm theo)

3.5. Vốn hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (nguồn ngân sách trung ương)

Tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 232.123 triệu đồng; phân bổ cho 13 huyện, thành thị, định mức hỗ trợ:

- Tổng số căn nhà được hỗ trợ là 8.356 căn (trong đó: Xây mới 3.861 căn, sửa chữa 4.495 căn).

- Mức hỗ trợ: Xây dựng mới nhà ở là 38 triệu đồng/căn; Sửa chữa nhà ở là 19 triệu đồng/căn.

(Chi tiết có phụ biểu số 06 kèm theo)

3.6. Vốn nước ngoài ODA: Tổng số vốn phân bổ là 321.630 triệu đồng, bố trí cho 09 chương trình, dự án.

(Chi tiết có phụ biểu số 07 kèm theo).