HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2013

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Tùng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2012

Quyết toán NSNN năm 2012

Bao gồm

So sánh QT/DT

Bộ Tài chính giao

Hội đồng nhân dân quyết định

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

Tổng số

Chia ra

TW giao

HĐND giao

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

Ngân sách xã, phường, thị trấn

A

B

1

2

3 = (4) + (5)

4

5 = (6) + (7) + (8)

6

7

8

9=3/1

9=3/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B)

3.250.000.000.000

3.768.000.000.000

6.465.299.513.400

814.445.356.956

5.650.854.156.444

3.365.598.931.854

1.780.579.491.748

504.675.732.842

198,9

171,6

A

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3.250.000.000.000

3.558.000.000.000

5.771.978.427.382

814.445.356.956

4.957.533.070.426

2.764.292.710.314

1.709.890.926.094

483.349.434.018

177,6

162,2

I

Thu nội địa thường xuyên

2.620.000.000.000

2.898.000.000.000

3.428.448.640.255

25.994.847.490

3.402.453.792.765

1.967.751.734.830

1.109.864.966.258

324.837.091.677

130,9

118,3

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

350.000.000.000

360.000.000.000

303.076.323.653

303.076.323.653

303.076.323.653

86,6

84,2

1.1

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

273.150.000.000

283.150.000.000

259.382.464.217

259.382.464.217

259.382.464.217

95,0

91,6

1.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

80.000.000

80.000.000

57.802.454

57.802.454

57.802.454

72,3

72,3

1.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

75.000.000.000

75.000.000.000

37.238.230.416

37.238.230.416

37.238.230.416

49,7

49,7

1.4

Thuế tài nguyên

1.300.000.000

1.300.000.000

5.756.587.933

5.756.587.933

5.756.587.933

442,8

442,8

1.5

Thuế môn bài

320.000.000

320.000.000

329.250.000

329.250.000

329.250.000

102,9

102,9

1.6

Thu khác

150.000.000

150.000.000

311.988.633

311.988.633

311.988.633

208,0

208,0

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

285.000.000.000

300.000.000.000

329.446.073.965

329.446.073.965

327.294.786.322

2.151.287.643

115,6

109,8

2.1

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

158.460.000.000

172.755.000.000

138.250.901.830

138.250.901.830

138.140.515.391

110.386.439

87,2

80,0

2.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

60.000.000

60.000.000

46.206.507

46.206.507

46.206.507

77,0

77,0

2.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

95.000.000.000

95.700.000.000

146.884.252.517

146.884.252.517

146.849.993.644

34.258.873

154,6

153,5

2.4

Thuế tài nguyên

31.000.000.000

31.000.000.000

40.869.371.625

40.869.371.625

38.964.128.087

1.905.243.538

131,8

131,8

2.5

Thuế môn bài

280.000.000

285.000.000

372.000.000

372.000.000

366.000.000

6.000.000

132,9

130,5

2.6

Thu khác

200.000.000

200.000.000

3.023.341.486

3.023.341.486

2.927.942.693

95.398.793

1.511,7

1.511,7

3

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

50.000.000.000

53.000.000.000

97.291.306.689

97.291.306.689

95.257.431.606

2.033.875.083

194,6

183,6

3.1

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

29.000.000.000

32.000.000.000

40.884.567.725

40.884.567.725

40.884.567.725

141,0

127,8

3.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

400.000.000

400.000.000

334.677.078

334.677.078

334.677.078

83,7

83,7

3.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

16.700.000.000

16.700.000.000

53.331.137.361

53.331.137.361

53.331.137.361

319,3

319,3

3.4

Thuế tài nguyên

2.300.000.000

2.300.000.000

40.144.548

40.144.548

40.144.548

1,7

1,7

3.5

Thuế môn bài

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100,0

100,0

3.6

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước,

1.400.000.000

1.400.000.000

2.033.875.083

2.033.875.083

2.033.875.083

145,3

145,3

3.7

Thu khác

100.000.000

100.000.000

566.904.894

566.904.894

566.904.894

566,9

566,9

4

Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh

1.144.000.000.000

1.208.200.000.000

1.202.187.718.155

1.202.187.718.155

608.478.090.284

551.133.957.195

42.575.670.676

105,1

99,5

4.01

Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX

1.144.000.000.000

1.208.200.000.000

1.090.543.960.529

1.090.543.960.529

582.070.601.000

481.028.776.416

27.444.583.113

105,1

99,5

4.01.1

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

793.800.000.000

841.600.000.000

651.450.487.397

651.450.487.397

334.155.973.801

292.246.205.993

25.048.307.603

93,7

88,4

4.01.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

130.500.000.000

149.125.000.000

179.887.199.919

179.887.199.919

179.887.199.919

139,6

122,2

4.01.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

125.000.000.000

127.300.000.000

116.029.680.362

116.029.680.362

64.834.008.429

48.799.396.423

2.396.275.510

93,5

91,8

4.01.4

Thuế tài nguyên

64.600.000.000

60.150.000.000

126.419.172.356

126.419.172.356

126.419.172.356

199,7

214,4

4.01.5

Thuế môn bài

18.000.000.000

18.030.000.000

6.121.635.586

6.121.635.586

6.121.635.586

101,7

101,6

4.01.6

Thu khác

12.100.000.000

11.995.000.000

10.635.784.909

10.635.784.909

3.193.418.851

7.442.366.058

98,5

99,3

4.02

Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cá thể

111.643.757.626

111.643.757.626

26.407.489.284

70.105.180.779

15.131.087.563

4.02.1

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

92.478.337.778

92.478.337.778

23.782.515.382

62.236.182.330

6.459.640.066

4.02.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

2.307.796.246

2.307.796.246

2.307.796.246

4.02.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

817.681.858

817.681.858

313.087.663

453.882.798

50.711.397

4.02.4

Thuế tài nguyên

2.571.521.868

2.571.521.868

2.571.521.868

4.02.5

Thuế môn bài

12.188.698.600

12.188.698.600

3.567.962.500

8.620.736.100

4.02.6

Thu khác

1.279.721.276

1.279.721.276

4.089.993

1.275.631.283

5

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1.000.000.000

1.000.000.000

2.007.158.017

2.007.158.017

206.188.987

1.800.969.030

200,7

200,7

6

Thuế thu nhập cá nhân

135.000.000.000

139.400.000.000

137.595.523.851

137.595.523.851

101.465.221.632

36.130.302.219

101,9

98,7

7

Lệ phí trước bạ

115.000.000.000

127.300.000.000

109.408.697.114

109.408.697.114

103.138.788.338

6.269.908.776

95,1

85,9

8

Thuế bảo vệ môi trường

140.000.000.000

145.000.000.000

107.706.993.400

107.706.993.400

107.706.993.400

76,9

74,3

9

Thu phí, lệ phí

60.000.000.000

60.000.000.000

102.153.539.102

24.415.541.712

77.737.997.390

9.100.750.398

58.647.400.482

9.989.846.510

170,3

170,3

9.1

Thu phí, lệ phí trung ương

20.000.000.000

20.000.000.000

25.083.474.527

24.338.112.942

745.361.585

4.920.000

740.441.585

125,4

125,4

9.2

Thu phí, lệ phí tĩnh, huyện

40.000.000.000

40.000.000.000

67.070.789.205

77.428.770

66.993.360.435

9.091.115.968

57.902.244.467

167,7

167,7

9.3

Thu phí, lệ phí xã

9.999.275.370

9.999.275.370

4.714.430

4.714.430

9.989.846.510

10

Các khoản thu về đất và khoáng sản

272.000.000.000

412.100.000.000

845.330.135.918

845.330.135.918

331.881.780.826

330.956.585.182

182.491.769.910

310,8

205,1

10.1

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

22.000.000.000

22.300.000.000

12.398.077.720

12.398.077.720

8.291.152.958

4.106.924.762

56,4

55,6

10.2

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

10.3

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài)

50.000.000.000

54.800.000.000

73.025.893.475

73.025.893.475

125.872.280

72.900.021.195

146,1

133,3

10.4

Thu tiền sử dụng đất

200.000.000.000

335.000.000.000

759.906.164.723

759.906.164.723

331.755.908.546

249.765.411.029

178.384.845.148

380,0

226,8

10.5

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

11

Thu tại xã

40.000.000.000

40.000.000.000

81.708.926.775

81.708.926.775

81.708.926.775

204,3

204,3

11.1

Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích

63.457.827.366

63.457.827.366

63.457.827.366

Tr.đó: thu đền bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

8.827.561.454

8.827.561.454

8.827.561.454

11.2

Thu tiền cho thuê quầy bán hàng

977.955.000

977.955.000

977.955.000

11.3

Thu hồi khoản chi năm trước

295.452.139

295.452.139

295.452.139

11.4

Thu phạt, tịch thu

5.906.010.755

5.906.010.755

5.906.010.755

11.5

Thu khác tại xã

11.071.681.515

11.071.681.515

11.071.681.515

12

Thu khác ngân sách

28.000.000.000

52.000.000.000

110.536.243.616

1.579.305.778

108.956.937.838

83.490.356.709

25.466.581.129

394,8

212,6

12.1

Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

12.2

Thu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định

1.182.938.000

1.182.938.000

1.182.938.000

12.3

Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)

60.338.913.021

60.338.913.021

53.230.872.093

7.108.040.928

Tr.đó: Phạt vi phạm an toàn giao thông

20.000.000.000

42.256.788.051

42.256.788.051

42.256.788.051

211,3

12.4

Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)

13.767.182.744

13.767.182.744

9.175.265.277

4.591.917.467

Tr.đó: Tịch thu chống lậu

1.740.986.719

1.740.986.719

208.025.081

1.532.961.638

12.5

Thu tiền bán, thuê, khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

10.319.362.022

52.840.000

10.266.522.022

1.620.397.822

8.646.124.200

12.6

Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác

2.858.176.726

1.137.600.696

1.720.576.030

217.403.500

1.503.172.530

12.7

Thu hồi các khoản chi năm trước

10.329.284.122

381.155.132

9.948.128.990

7.586.356.479

2.361.772.511

12.8

Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)

11.740.386.981

7.709.950

11.732.677.031

10.477.123.538

1.255.553.493

II

Thu Hải quan

630.000.000.000

630.000.000.000

788.450.509.466

788.450.509.466

125,2

125,2

1

Thuế xuất khẩu

237.000.000.000

237.000.000.000

357.451.538.572

357.451.538.572

150,8

150,8

2

Thuế nhập khẩu

48.128.870.984

48.128.870.984

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

16.181.947.125

16.181.947.125

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

393.000.000.000

393.000.000.000

366.688.152.785

366.688.152.785

93,3

93,3

III

Thu viện trợ

4.756.434.655

4.756.434.655

4.756.434.655

IV

Thu kết dư ngân sách năm trước

163.620.161.937

163.620.161.937

1.151.670.240

73.490.404.209

88.978.087.488

V

Thu chuyển nguồn

1.286.702.681.069

1.286.702.681.069

690.632.870.589

526.535.555.627

69.534.254.853

VI

Thu vay để đầu tư phát triển theo Khoản 3 Điều 8

30.000.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

333,3

B

CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

210.000.000.000

693.321.086.018

693.321.086.018

601.306.221.540

70.688.565.654

21.326.298.824

330,2

1

Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã)

2

Học phí

30.000.000.000

142.754.872.859

142.754.872.859

105.949.461.716

32.710.407.148

4.095.003.995

475,8

3

Viện phí

120.000.000.000

394.889.124.104

394.889.124.104

394.889.124.104

329,1

4

Các khoản phí và lệ phí khác

5

Thu xổ số kiến thiết

60.000.000.000

82.998.067.560

82.998.067.560

82.998.067.560

138,3

5.1

Thuế giá trị gia tăng

31.342.520.377

31.342.520.377

31.342.520.377

5.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.125.752.675

4.125.752.675

4.125.752.675

5.3

Thu từ thu nhập sau thuế

5.137.592.621

5.137.592.621

5.137.592.621

5.4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

42.390.201.887

42.390.201.887

42.390.201.887

5.5

Thuế môn bài

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

52.086.459.120

52.086.459.120

5.521.568.160

31.772.770.186

14.792.120.774

7

Các khoản huy động đóng góp khác

20.592.562.375

20.592.562.375

11.948.000.000

6.205.388.320

2.439.174.055

C

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

2.166.770.000.000

7.011.772.952.286

7.011.772.952.286

3.859.509.438.189

2.465.929.261.654

686.334.252.443

323,6

1

Bổ sung cân đối

1.286.636.000.000

2.534.445.637.000

2.534.445.637.000

1.286.636.000.000

1.002.312.000.000

245.497.637.000

197,0

2

Bổ sung có mục tiêu

880.134.000.000

4.477.327.315.286

4.477.327.315.286

2.572.873.438.189

1.463.617.261.654

440.836.615.443

508,7

2.1

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

880.134.000.000

4.049.800.066.097

4.049.800.066.097

2.145.346.189.000

1.463.617.261.654

440.836.615.443

460,1

2.2

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

427.527.249.189

427.527.249.189

427.527.249.189

D

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

33.771.948.429

33.771.948.429

15.915.296.705

17.856.651.724

E

THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW

TỔNG SỐ (A đến E)

3.250.000.000.000

5.934.770.000.000

13.510.844.414.115

814.445.356.956

12.696.399.057.159

7.241.023.666.748

4.264.365.405.126

1.191.009.985.285

415,7

227,7

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán giao

Tổng số chi ngân sách địa phương

Chia ra

So sánh QT/DT (%)

Trung ương giao

HĐND quyết định

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

Ngân sách xã, phường, thị trấn

Trung ương giao

HĐND quyết định

A

B

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=3/1

8=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

4.766.520.000.000

5.284.520.000.000

12.550.865.834.596

7.239.330.936.871

4.194.835.730.332

1.116.699.167.393

263,3

237,5

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

4.766.520.000.000

5.074.520.000.000

8.671.509.286.052

4.172.095.453.677

3.421.897.615.530

1.077.516.216.845

181,9

170,9

I

Chi đầu tư phát triển

962.532.000.000

638.100.000.000

2.547.616.423.225

1.518.263.047.978

770.532.429.468

258.820.945.779

264,7

399,3

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

469.100.000.000

636.100.000.000

1.584.959.317.565

555.605.942.318

770.532.429.468

258.820.945.779

337,9

249,2

Tr.đó: - Chi cho GD-ĐT và dạy nghề

125.804.989.529

108.813.844.000

16.991.145.529

- Chi cho khoa học và công nghệ

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung

269.100.000.000

269.100.000.000

235.192.034.600

126.213.521.550

108.978.513.050

87,4

7,4

1.2

Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn thu tiền sử dụng đất

200.000.000.000

335.000.000.000

711.936.720.542

243.696.215.505

289.110.120.873

179.130.384.164

356,0

212,5

1.3

Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

30.000.000.000

94.821.190.000

57.752.272.000

30.091.530.000

6.977.388.000

316,1

1.4

Chi đầu tư nguồn vốn khác

2.000.000.000

543.009.372.423

127.943.933.263

342.352.265.545

72.713.173.615

27.150,5

1.4.1

Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

2.000.000.000

1.309.840.000

1.309.840.000

65,5

1.4.2

Nguồn thu cho thuê đất

479.612.000

479.612.000

1.4.3

Đền bù rừng, khai thác rừng và thu hồi vốn đầu tư năm 2011

1.644.969.000

1.644.969.000

1.4.4

Thu hồi các năm trước

538.341.000

538.341.000

1.4.5

Nguồn vốn bán yến sào năm 2011 chuyển sang năm 2012

12.978.996.016

12.978.996.016

1.4.6

Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011

57.067.358.216

57.067.358.216

1.4.7

Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011

52.406.979.279

52.406.979.279

1.4.8

Nguồn khác còn lại

416.583.276.912

1.517.837.752

342.352.265.545

72.713.173.615

2

Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

2.000.000.000

2.000.000.000

1.724.370.542

1.724.370.542

86,2

86,2

3

Chi bổ sung vốn điều lệ

57.601.058.072

57.601.058.072

4

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

47.527.544.000

47.527.544.000

4.1

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

4.2

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

4.3

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

4.4

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

24.212.925.000

24.212.925.000

4.5

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa

8.857.512.000

8.857.512.000

4.6

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo

4.7

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

4.8

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

4.9

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

1.000.000.000

1.000.000.000

4.10

Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

4.11

Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm

5.562.268.000

5.562.268.000

4.12

Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

4.13

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

4.14

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

7.894.839.000

7.894.839.000

4.15

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS

4.16

Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

4.17

Chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường

5

Nguồn Trung ương đầu tư mục tiêu

491.432.000.000

855.804.133.046

855.804.133.046

174,1

5.1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

427.527.249.189

427.527.249.189

5.2

Chương trình biển Đông - Hải đảo

25.076.102.000

25.076.102.000

5.3

Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản

9.669.817.000

9.669.817.000

5.4

Khắc phục bão lũ

22.382.106.000

22.382.106.000

5.5

Chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở đất sản xuất giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

5.6

Chương trình định canh, định cư và bố trí lại dân cư

5.500.000.000

5.500.000.000

5.7

Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các Vùng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị

99.324.074.000

99.324.074.000

5.8

Hỗ trợ đầu tư 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

5.9

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch

14.072.547.000

14.072.547.000

5.10

Chương trình bảo vệ phát triển rừng

10.810.264.000

10.810.264.000

5.11

Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh

12.408.433.000

12.408.433.000

5.12

Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã

6.001.103.000

6.001.103.000

5.13

Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông

24.332.813.000

24.332.813.000

5.14

Hỗ trợ khu công nghiệp

18.299.962.000

18.299.962.000

5.15

Hỗ trợ khu kinh tế

64.082.636.000

64.082.636.000

5.16

Hỗ trợ vốn đối ứng ODA

37.289.937.857

37.289.937.857

5.17

Khắc phục hậu quả hạn hán

2.549.843.000

2.549.843.000

5.18

Nguồn dư dự toán chi và vượt thu ngân sách TW

60.094.724.000

60.094.724.000

5.19

Nguồn dự phòng ngân sách TW

11.941.910.000

11.941.910.000

5.20

Hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét

4.160.919.000

4.160.919.000

5.21

Hỗ trợ phòng chống cháy rừng

271.000.000

271.000.000

5.22

Hỗ trợ vốn khác

8.693.000

8.693.000

II

Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

35.000.000.000

35.000.000.000

1

Từ nguồn vốn đầu tư tập trung

28.712.500.000

28.712.500.000

2

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3

Nguồn ngân sách huyện nộp trả lại ngân sách

6.287.500.000

6.287.500.000

4

Khác

III

Chi thường xuyên

3.685.838.000.000

3.533.658.000.000

4.584.445.147.225

1.715.695.432.381

2.144.063.357.394

724.686.357.450

124,4

129,7

1

Chi quốc phòng

43.616.000.000

84.786.679.102

35.766.380.000

16.810.008.530

32.210.290.572

194,4

2

Chi an ninh

29.185.000.000

65.068.246.519

34.783.613.176

11.886.999.765

18.397.633.578

223,0

3

Chi đặc biệt

4

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.599.153.000.000

1.599.153.000.000

1.916.179.969.125

416.579.611.791

1.465.487.964.201

34.112.393.133

119,8

119,8

4.1

Chi sự nghiệp giáo dục

1.812.821.816.838

326.657.954.905

1.454.215.799.000

31.948.062.933

4.2

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

91.310.360.937

84.412.644.853

6.767.716.084

130.000.000

4.3

Chi đào tạo lại

12.047.791.350

5.509.012.033

4.504.449.117

2.034.330.200

5

Chi sự nghiệp y tế

443.516.000.000

553.834.724.737

552.881.998.978

22.410.000

930.315.759

124,9

6

Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình

35.959.850

35.959.850

7

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

21.772.000.000

21.772.000.000

23.848.806.948

21.685.368.708

2.093.885.040

69.553.200

109,5

109,5

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

39.365.000.000

51.914.801.301

34.683.965.004

10.983.710.040

6.247.126.257

131,9

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

20.279.000.000

24.826.555.497

8.844.058.892

10.494.706.720

5.487.789.885

122,4

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

23.291.000.000

21.250.873.492

15.004.832.888

4.032.538.051

2.213.502.553

91,2

11

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

156.003.000.000

357.124.916.720

34.388.247.310

136.969.171.099

185.767.498.311

228,9

12

Chi sự nghiệp kinh tế

305.285.000.000

454.652.215.587

266.114.661.648

158.847.364.864

29.690.189.075

148,9

12.1

Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi

128.880.703.684

40.104.244.757

71.386.546.667

17.389.912.260

12.2

Chi sự nghiệp thủy sản

7.760.608.747

5.530.594.907

2.126.952.386

103.061.454

12.3

Chi sự nghiệp giao thông

27.271.485.351

18.387.572.800

3.604.661.000

5.279.251.551

12.4

Chi sự nghiệp kinh tế khác

290.739.417.805

202.092.249.184

81.729.204.811

6.917.963.810

13

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

64.510.000.000

26.356.000.000

45.058.694.351

2.024.790.247

42.669.646.704

364.257.400

69,8

171,0

14

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

669.030.000.000

909.564.956.568

267.323.912.130

243.538.307.905

398.702.736.533

136,0

14.1

Chi quản lý nhà nước

550.151.849.856

149.044.742.150

147.576.038.225

253.531.069.481

14.2

Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị

323.851.838.966

88.817.071.362

93.056.223.131

141.978.544.473

14.3

Chi hỗ trợ hội, đoàn thể

35.561.267.746

29.462.098.618

2.906.046.549

3.193.122.579

15

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

14.423.000.000

10.644.690.938

10.642.424.938

2.266.000

73,8

16

Chi khác ngân sách

142.384.000.000

65.653.056.490

14.971.566.671

40.226.644.475

10.454.845.344

46,1

IV

Chi bổ sung quỹ dữ trữ tài chính

1.360.000.000

1.360.000.000

1.360.000.000

1.360.000.000

100,0

100,0

V

Chi chuyển nguồn

1.503.087.715.602

901.776.973.318

507.301.828.668

94.008.913.616

VI

Dự phòng chi ngân sách

116.790.000.000

116.790.000.000

VII

Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương

58.095.000.000

VIII

Chi theo mục tiêu

726.517.000.000

B

CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

210.000.000.000

693.321.086.018

601.306.221.540

70.688.565.654

21.326.298.824

330,2

I

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

60.440.000.000

186.272.199.859

149.466.788.716

32.710.407.148

4.095.003.995

308,2

1

Quỹ Xây dựng trường

2

Học phí

30.000.000.000

142.754.872.859

105.949.461.716

32.710.407.148

4.095.003.995

475,8

3

Nguồn xổ số kiến thiết

30.440.000.000

43.517.327.000

43.517.327.000

143,0

II

Chi sự nghiệp Y tế

134.560.000.000

410.705.214.104

410.705.214.104

305,2

1

Viện phí

120.000.000.000

394.889.124.104

394.889.124.104

329,1

2

Phí của ngành y tế

3

Nguồn xổ số kiến thiết

14.560.000.000

15.816.090.000

15.816.090.000

III

Chi sự nghiệp khác

15.000.000.000

96.343.672.055

41.134.218.720

37.978.158.506

17.231.294.829

1

Từ nguồn thu xổ số và khác

15.000.000.000

23.707.119.520

23.707.119.520

2

Từ nguồn ghi thu phí, lệ phí

3

Chi từ nguồn đóng góp XDCS hạ tầng

72.636.552.535

17.427.099.200

37.978.158.506

17.231.294.829

C

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.152.263.514.097

2.465.929.261.654

686.334.252.443

I

Bổ sung cân đối

1.247.809.637.000

1.002.312.000.000

245.497.637.000

II

Bổ sung có mục tiêu

1.904.453.877.097

1.463.617.261.654

440.836.615.443

1

Bằng nguồn vốn trong nước

1.904.453.877.097

1.463.617.261.654

440.836.615.443

2

Bằng nguồn vốn ngoài nước

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

33.771.948.429

15.915.296.705

17.856.651.724

STT

Nội dung chi

Trung ương bổ sung năm 2012

Trong đó:

Tổng số quyết toán năm 2012

Trong đó:

So sánh QT/DT

Vốn đầu tư

Vốn SN

Vốn đầu tư

Vốn SN

A

B

2

a

b

3=4+5

4

5

6=3/2

TỔNG SỐ

1.409.790.189.000

656.319.000.000

753.471.189.000

1.364.140.188.548

659.271.947.000

704.868.241.548

96,8

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

226.452.000.000

98.337.000.000

128.115.000.000

208.773.844.723

108.405.992.000

100.367.852.723

92,2

1

Chương trình việc làm và dạy nghề

22.820.000.000

2.000.000.000

20.820.000.000

18.212.299.557

1.944.981.000

16.267.318.557

79,8

2

Chương trình giảm nghèo bền vững

49.707.000.000

48.000.000.000

1.707.000.000

47.777.340.000

46.070.340.000

1.707.000.000

96,1

3

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

25.300.000.000

23.000.000.000

2.300.000.000

26.070.024.180

24.212.925.000

1.857.099.180

103,0

4

Chương trình y tế

13.980.000.000

4.000.000.000

9.980.000.000

17.546.083.567

7.894.839.000

9.651.244.567

125,5

5

Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình

11.220.000.000

0

11.220.000.000

8.278.076.443

0

8.278.076.443

73,8

6

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

3.667.000.000

1.000.000.000

2.667.000.000

3.663.309.450

1.000.000.000

2.663.309.450

99,9

7

Chương trình văn hóa

8.365.000.000

4.000.000.000

4.365.000.000

17.407.141.490

8.857.512.000

8.549.629.490

208,1

8

Chương trình Giáo dục và đào tạo

59.250.000.000

0

59.250.000.000

37.949.066.300

3.617.287.000

34.331.779.300

64,0

9

Chương trình phòng, chống ma túy

1.500.000.000

0

1.500.000.000

1.395.708.750

0

1.395.708.750

93,0

10

Chương trình phòng, chống tội phạm

1.000.000.000

0

1.000.000.000

971.927.750

0

971.927.750

97,2

11

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

22.931.000.000

12.900.000.000

10.031.000.000

26.246.234.400

14.808.108.000

11.438.126.400

114,5

12

Chương trình phòng chống HIV/AIDS

2.705.000.000

0

2.705.000.000

2.715.343.944

0

2.715.343.944

100,4

13

Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

4.007.000.000

3.437.000.000

570.000.000

541.288.892

0

541.288.892

13,5

II

Chương trình 135

0

0

0

44.269.923.120

32.437.646.000

11.832.277.120

III

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

0

0

0

0

0

0

IV

Một số nguồn kinh phí khác

1.183.338.189.000

557.982.000.000

625.356.189.000

1.111.096.420.705

518.428.309.000

592.668.111.705

93,9

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

461.432.000.000

461.432.000.000

0

452.133.837.000

452.133.837.000

0

98,0

2

Kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

23.860.000.000

0

23.860.000.000

21.465.378.000

0

21.465.378.000

90,0

3

Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú

2.605.000.000

0

2.605.000.000

1.056.000.000

0

1.056.000.000

40,5

4

Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

3.726.000.000

0

3.726.000.000

2.532.000.000

0

2.532.000.000

68,0

5

Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ

1.000.000.000

0

1.000.000.000

1.000.000.000

0

1.000.000.000

100,0

6

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

490.000.000

0

490.000.000

490.000.000

0

490.000.000

100,0

7

Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg

380.000.000

0

380.000.000

380.000.000

0

380.000.000

100,0

8

Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em

600.000.000

0

600.000.000

600.000.000

0

600.000.000

100,0

9

Chương trình hành động phòng chống mại dâm

400.000.000

0

400.000.000

400.000.000

0

400.000.000

100,0

10

Chương trình quốc gia về an toàn lao động

1.265.000.000

0

1.265.000.000

1.264.994.950

0

1.264.994.950

100,0

11

Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg

3.000.000.000

0

3.000.000.000

685.706.030

0

685.706.030

22,9

12

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo

400.000.000

0

400.000.000

400.000.000

0

400.000.000

100,0

13

Kinh phí ổn định định canh, định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg

7.000.000.000

0

7.000.000.000

7.300.056.100

0

7.300.056.100

104,3

14

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg

4.654.000.000

0

4.654.000.000

0

0

0

-

15

Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP và Luật Người cao tuổi

86.413.000.000

0

86.413.000.000

149.277.783.623

0

149.277.783.623

172,7

16

Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg

2.607.000.000

0

2.607.000.000

2.581.867.306

0

2.581.867.306

99,0

17

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP

70.570.000.000

0

70.570.000.000

135.398.051.150

0

135.398.051.150

191,9

18

Hỗ trợ nâng cấp đô thị và chia tách huyện xã

10.000.000.000

0

10.000.000.000

15.000.000.000

0

15.000.000.000

150,0

19

Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương (trong đó Hội VHNT 540tr và Hội Nhà báo 110tr)

650.000.000

0

650.000.000

836.076.083

0

836.076.083

128,6

20

Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo

30.000.000.000

0

30.000.000.000

30.000.000.000

0

30.000.000.000

100,0

21

- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 2012

19.038.000.000

0

19.038.000.000

18.640.110.000

0

18.640.110.000

97,9

22

- Kinh phí mua trang phục công an xã năm 2011

4.357.000.000

0

4.357.000.000

4.357.000.000

0

4.357.000.000

100,0

23

- Kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng năm 2012

1.902.000.000

0

1.902.000.000

1.901.991.600

0

1.901.991.600

100,0

24

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch

5.000.000.000

0

5.000.000.000

5.000.000.000

0

5.000.000.000

100,0

25

- Cấp kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP

141.189.000

0

141.189.000

152.423.700

0

152.423.700

108,0

26

- Bổ sung kinh phí để thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

1.000.000.000

0

1.000.000.000

684.396.700

0

684.396.700

68,4

27

- Bổ sung dự toán chi NSNN năm 2012 (thực hiện các dự án cấp bách 30 tỷ đồng và hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA 20 tỷ đồng)

50.000.000.000

50.000.000.000

0

42.837.987.000

42.837.987.000

0

85,7

28

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

135.000.000

0

135.000.000

66.200.000

0

66.200.000

49,0

29

- Hỗ trợ phí bảo hiểm vật nuôi

2.736.000.000

0

2.736.000.000

2.736.000.000

0

2.736.000.000

100,0

30

- Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính Phủ

145.252.000.000

0

145.252.000.000

171.996.185.463

0

171.996.185.463

118,4

31

- Chuyển tạm ứng thành thực thu kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2011; 2012

5.171.000.000

0

5.171.000.000

0

0

0

-

32

- Chuyển tạm ứng thành thực thu kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ

13.312.000.000

0

13.312.000.000

13.312.000.000

0

13.312.000.000

100,0

33

- Kinh phí đầu tư dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét

7.000.000.000

7.000.000.000

0

3.466.493.000

3.466.493.000

0

49,5

34

Bổ sung kinh phí phòng chống hạn, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012

6.900.000.000

2.550.000.000

4.350.000.000

14.201.973.000

11.048.082.000

3.153.891.000

205,8

35

Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo CV 17217/BTC-NSNN ngày 11/12/2012

23.204.000.000

0

23.204.000.000

0

0

0

-

36

Kinh phí thực hiện các dự án từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012

37.000.000.000

37.000.000.000

0

8.941.910.000

8.941.910.000

0

24,2

37

Kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2012 - đợt 3

600.000.000

0

600.000.000

0

0

0

-

38

Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội, tổ chức Chính trị xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2012

1.718.000.000

0

1.718.000.000

0

0

0

-

39

Cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2011

47.658.000.000

0

47.658.000.000

0

0

0

-

40

Cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2012

95.167.000.000

0

95.167.000.000

0

0

0

-

41

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng cho các địa phương năm 2012

4.995.000.000

0

4.995.000.000

0

0

0

-