HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, thị xã, TP;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Trần Quốc Toản

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.013.981

12.763.075

16.776.733

4.013.658

131,4

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

9.309.705

12.763.075

15.437.091

2.674.016

121,0

1

Thu NSĐP hưởng 100%

2.982.450

5.302.150

8.138.200

2.836.050

153,5

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

6.327.255

7.460.925

7.298.891

-

 162.034

97,8

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

704.276

704.276

1.339.642

635.366

190,2

1

Thu BS thực hiện chính sách tiền lương

101.993

101.993

-

101.993

2

Thu bổ sung có mục tiêu

602.283

602.283

1.339.642

737.359

222,4

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

-

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

-

-

B

TỔNG CHI NSĐP

9.987.781

12.606.532

16.751.333

6.763.552

168

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9.385.498

12.004.249

15.411.691

5.986.193

164

1

Chi đầu tư phát triển

2.685.000

5.416.610

7.767.400

5.082.400

289

2

Chi thường xuyên

6.496.506

6.581.839

7.392.549

896.043

114

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay

4.800

4.800

-

4.800

0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

-

100

5

Dự phòng ngân sách

190.075

210.742

20.667

111

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

8.117

-

-

8.117

0

7

Chi từ nguồn thu tiền bảo vệ đất trồng lúa

40.000

II

Chi các chương trình mục tiêu

602.283

602.283

1.339.642

737.359

222

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

602.283

602.283

1.339.642

737.359

222

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

26.200

-

25.400

-

800

97

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

26.200

26.200

8.338

-

17.862

32

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

-

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

26.200

8.738

8.338

-

17.862

32

3

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

-

4

Từ nguồn khác (Điện lực, HTX trả nợ)

17.462

-

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

-

-

-

I

Vay để bù đắp bội chi

-

-

-

II

Vay để trả nợ gốc

-

-

-

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

17.300.000

12.763.075

19.525.000

15.437.091

112,86%

120,95%

I

Thu nội địa

13.700.000

12.763.075

15.925.000

15.437.091

116,24%

120,95%

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (1)

220.000

204.740

200.000

196.030

90,91%

95,75%

- Thuế giá trị gia tăng

208.000

193.440

189.000

185.220

90,87%

95,75%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.000

9.300

9.500

9.310

100,11%

- Thuế tài nguyên

2.000

2.000

1.500

1.500

75,00%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

0

0

- Thu khác

0

0

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

34.000

31.655

33.000

32.350

97,06%

102,20%

- Thuế giá trị gia tăng

23.500

21.855

23.000

22.540

97,87%

103,13%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.000

9.300

9.500

9.310

95,00%

100,11%

- Thuế tài nguyên

500

500

500

500

100,00%

100,00%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

0

0

- Thu khác

0

0

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

2.150.000

2.001.950

2.350.000

2.303.700

109,30%

115,07%

- Thuế giá trị gia tăng

714.000

664.020

730.000

715.400

102,24%

107,74%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.000

930

1.000

980

100,00%

105,38%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.400.000

1.302.000

1.584.000

1.552.320

113,14%

119,23%

- Thuế tài nguyên

35.000

35.000

35.000

35.000

100,00%

100,00%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

0

0

- Thu khác

0

0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

4.430.000

4.104.790

3.647.000

3.562.480

82,33%

86,79%

- Thuế giá trị gia tăng

2.150.000

1.999.500

1.568.000

1.536.640

72,93%

76,85%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

820.000

746.790

820.000

791.840

100,00%

106,03%

Trong đó từ hàng hóa NK

17.000

0

12.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.450.000

1.348.500

1.250.000

1.225.000

86,21%

90,84%

- Thuế tài nguyên

10.000

10.000

9.000

9.000

90,00%

90,00%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

0

0

- Thu khác

0

0

5

Thuế thu nhập cá nhân

1.100.000

1.023.000

1.040.000

1.019.200

94,55%

99,63%

6

Thuế bảo vệ môi trường

410.000

142.290

430.000

202.272

104,88%

142,15%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

153.000

142.290

206.400

202.272

134,90%

142,15%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

257.000

0

223.600

87,00%

7

Lệ phí trước bạ

433.000

433.000

450.000

450.000

103,93%

103,93%

8

Thu phí, lệ phí

85.000

50.000

73.000

40.000

85,88%

80,00%

-

Phí và lệ phí Trung ương

35.000

0

33.000

94,29%

-

Phí và lệ phí địa phương

50.000

50.000

40.000

40.000

80,00%

80,00%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

30.000

30.000

26.000

26.000

86,67%

86,67%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

240.000

240.000

235.000

235.000

97,92%

97,92%

12

Thu tiền sử dụng đất

4.000.000

4.000.000

7.200.000

7.200.000

180,00%

180,00%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

25.000

25.000

25.000

25.000

100,00%

100,00%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, TN nước

38.000

30.650

21.000

11.200

55,26%

36,54%

Thu Trung ương

10.500

3.150

14.000

4.200

Thu địa phương

27.500

27.500

7.000

7.000

16

Thu khác ngân sách

480.000

421.000

170.000

80.000

35,42%

19,00%

Thu khác Trung ương

59.000

0

90.000

Thu khác địa phương

421.000

421.000

80.000

80.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

25.000

25.000

25.000

25.000

100,00%

100,00%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

0

0

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

0

0

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

0

0

II

Thu từ dầu thô

0

0

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

3.600.000

0

3.600.000

100,00%

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

0

3.205.000

2

Thuế xuất khẩu

0

0

14.600

3

Thuế nhập khẩu

0

0

377.500

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

0

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

0

2.900

6

Thu khác

0

0

IV

Thu viện trợ

0

0

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

9.987.781

16.751.333

6.763.552

168

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.385.498

15.411.691

6.026.193

164

I

Chi đầu tư phát triển

2.685.000

7.767.400

5.082.400

289

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.685.000

7.667.400

4.982.400

286

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.095.000

7.100.000

5.005.000

339

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

11.000

25.000

14.000

227

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

100.000

100.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi thường xuyên

6.496.506

7.392.549

896.043

114

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.300.840

2.941.350

640.510

128

2

Chi khoa học và công nghệ

30.454

32.244

1.790

106

III

Chi từ nguồn thu tiền bảo vệ đất trồng lúa

40.000

40.000

IV

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4.800

-

4.800

-

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100

VI

Dự phòng ngân sách

190.075

210.742

20.667

111

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

8.117

-

8.117

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

602.283

1.339.642

737.359

222

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

602.283

1.339.642

737.359

222

Phân theo nguồn vốn

Vốn đầu tư phát triển

390.390

1.281.650

891.260

328

Vốn sự nghiệp

211.893

57.992

-

153.901

27

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

1

2

3

A

THU NSĐP

15.437.091

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

15.411.691

C

BỘI THU NSĐP

25.400

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

4.631.127

Đ

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

166.136

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII)

166.136

- Dự án nước sạch và VSNT

147.962

Tính theo nguyên tệ (USD)

5.918.480,30

Tính theo VNĐ (Triệu đồng)

147.962

- Dự án REII

18.174

3

Vay trong nước khác

II

Trả nợ gốc vay trong năm

8.338

1

Theo nguồn vốn vay

8.338

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

8.338

Dự án nước sạch và VSNT

5.553

Tính theo nguyên tệ (USD)

222.123,76

Tính theo VNĐ (Triệu đồng)

5.553

Dự án REII

2.785

-

Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

8.338

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Bội thu NSĐP

8.338

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

-

1

Theo mục đích vay

-

Vay để bù đắp bội chi

-

Vay để trả nợ gốc

2

Theo nguồn vay

-

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

157.798

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (DA nước sạch, Dự án ReII)

157.798

- Dự án nước sạch và VSNT

142.409

Tính theo nguyên tệ (USD)

5.696.356,54

Tính theo VNĐ (Triệu đồng)

142.409

- Dự án REII

15.389

3

Vốn khác

-

E

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

5.000