HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ Tài chính, Tư pháp;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực XI;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Lê Quốc Chỉnh

TT

Nội dung

Dự toán năm 2025

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

88.609.682

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

68.119.532

-

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

49.292.567

-

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)

18.826.965

II

Bổ sung từ ngân sách cấp trên

15.258.967

-

Bổ sung cân đối

7.602.993

-

Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

2.609.186

-

Bổ sung có mục tiêu

5.046.788

III

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương, tiết kiệm chi năm 2024 chuyên sang

5.220.783

IV

Thu phản ánh qua ngân sách

10.400

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

88.598.082

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

87.007.052

1

Chi đầu tư phát triển

51.040.661

2

Chi thường xuyên

34.487.603

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

19.600

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.510

5

Dự phòng ngân sách

1.429.737

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

25.941

II

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu

1.591.030

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

45.276

2

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho tỉnh để thực hiện các dự án, nhiệm vụ

548.169

2.1

Vốn ngoài nước

107.470

2.2

Vốn trong nước

440.699

3

Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp cho tỉnh để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ theo quy định

997.585

C

BỘI THU NSĐP

56.000

D

BỘI CHI NSĐP

44.400

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

86.100

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

1.500

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

84.600

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

45.900

Nội dung

Dự toán năm 2025

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

TỔNG THU NSNN

75.218.857

68.119.532

I. Thu nội địa

69.218.857

68.119.532

* Trong đó thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết

25.563.930

24.464.605

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

528.000

528.000

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

107.000

107.000

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.825.000

3.809.000

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

14.422.000

14.422.000

5. Lệ phí trước bạ

935.000

935.000

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

100

100

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

62.900

62.900

8. Thuế thu nhập cá nhân

1.713.500

1.713.500

9. Thu thuế bảo vệ môi trường

1.583.000

949.800

10. Thu phí và lệ phí

603.000

535.700

11. Tiền sử dụng đất

43.537.927

43.537.927

12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

582.130

582.130

13. Thu khác ngân sách (bao gồm Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã)

941.500

628.500

14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

244.000

174.175

15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

117.000

117.000

16. Thu cổ tức, LNĐC và LNST NSĐP hưởng 100%

16.800

16.800

II. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu

6.000.000

-

TT

Nội dung các khoản chi

Dự toán năm 2025

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

88.598.082

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

87.007.052

I

Chi đầu tư phát triển

51.040.661

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

49.818.219

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

1.1

Vốn đầu tư XDCB tập trung

4.244.600

1.2

Chi từ nguồn vay từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho địa phương vay lại

44.400

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

42.565.515

Trong đó:

a

Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

771.039

b

Kinh phí bổ sung cho các xã, phường

290.824

c

Kinh phí cấp lại số thu tiền sử dụng đất cho các huyện, thành phố đối với các khu đất đấu giá trên địa bàn các huyện, thành phố để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư và cho các xã xây dựng nông thôn mới theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

58.195

d

Kinh phí chi đầu tư từ nguồn đất chưa phân bổ

1.083.782

1.4

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

117.000

1.5

Chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh

500.000

1.6

Chi từ nguồn vốn mục tiêu NSTW

278.244

1.7

Chi đầu tư từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2024 chuyển nguồn sang

2.000.000

1.8

Kinh phí đầu tư phát triển từ nguồn khác

68.460

2

Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và đầu tư phát triển khác

1.222.442

Trong đó:

-

Quỹ đầu tư phát triển

60.000

-

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

3.550

-

Quỹ hỗ trợ nông dân

11.200

-

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Bình

4.000

-

Quỹ xóa đói giảm nghèo, trong đó:

104.250

+

Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

5.000

+

Vốn vay đối với người khuyết tật

5.000

+

Chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh

10.000

+

Vốn bổ sung của ngân sách cấp huyện trước sắp xếp cho ngân hàng chính sách xã hội

24.250

-

Ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội

122.900

-

Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất

14.000

-

Trích bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất

300.000

-

Chi đầu tư phát triển khác (ghi chi tiền BT GPMB được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp)

602.542

II

Chi thường xuyên

34.487.603

Trong đó:

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

14.587.509

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

127.579

3

Chi thường xuyên chưa phân bổ (bao gồm số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 tại ngân sách cấp huyện và số chưa phân bổ chi tiết)

3.748.748

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.510

IV

Dự phòng ngân sách

1.429.737

V

Chi trả nợ lãi vay

19.600

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

25.941

B

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu

1.591.030

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

45.276

2

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho tỉnh để thực hiện các dự án, nhiệm vụ

548.169

2.1

Vốn nước ngoài

107.470

2.2

Vốn trong nước

440.699

3

Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp cho tỉnh để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ theo quy định

997.585

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2025

A

MỨC DƯ NỢ VAY VỐN TỐI ĐA CỦA NSĐP

14.839.754

B1

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

44.400

B2

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

56.000

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

1

Tổng dư nợ đầu năm

778.768

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

5,2%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

778.768

Trong đó:

-

Vay lại vốn ODA Ngân hàng thế giới Dự án cấp nước vệ sinh và sức khỏe nông thôn Đồng bằng sông Hồng

62.459

-

Dự án: Xây dựng âu Kim Đài (Vay lại vốn ODA )

116.628

-

Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )

21.020

Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu Đô thị Phát Diệm tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )

126.487

-

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (vốn vay WB)

113.746

-

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

3.807

-

Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án thành phố Phủ Lý (phần vốn bổ sung)

159.452

-

Dự án Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Nam

20.485

-

Dự án năng lượng nông thôn REII và REII mở rộng

8.411

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

:

II

Trả nợ gốc vay trong năm

57.500

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

86.100

1.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

1.2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

86.100

Trong đó:

-

Vay lại vốn ODA Ngân hàng thế giới Dự án cấp nước vệ sinh và sức khỏe nông thôn Đồng bằng sông Hồng

14.164

-

Dự án: Xây dựng âu Kim Đài (Vay lại vốn ODA )

12.156

-

Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )

2.280

-

Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng

18.460

-

Dự án xử lý rác thải Nam Định

1.000

-

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (vốn vay WB)

7.000

-

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

1.200

-

Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án thành phố Phủ Lý (phần vốn bổ sung)

11.400

-

Dự án Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Nam

10.440

-

Dự án năng lượng nông thôn REII và REII mở rộng

1.960

1.3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

2

Nguồn trả nợ

86.100

-

Từ nguồn vay

1.500

-

Bội thu ngân sách địa phương

24.000

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

28.600

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

III

Tổng mức vay trong năm

45.900

1

Theo mục đích vay

1.500

-

Vay bù đắp bội chi

-

-

Vay trả nợ gốc

-

2

Theo nguồn vay

45.900

2.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

22

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

45.900

-

Trong đó: Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )

44.400

2.3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

738.568

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

5,0%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

738.568

Trong đó:

-

Vay lại vốn ODA Ngân hàng thế giới Dự án cấp nước vệ sinh và sức khỏe nông thôn Đồng bằng sông Hồng

48.295

-

Dự án: Xây dựng âu Kim Đài (Vay lại vốn ODA)

104.472

-

Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )

18.740

-

Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )

170.887

-

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (vốn vay WB)

106.746

-

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

2.607

-

Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án thành phố Phủ Lý (phần vốn bổ sung)

148.052

-

Dự án Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Nam

10.045

-

Dự án năng lượng nông thôn REII và REII mở rộng

6.451

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

D

Trả nợ lãi, phí

19.600

Trong đó:

-

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (vốn vay WB)

3.400

-

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

120

-

Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án thành phố Phủ Lý (phần vốn bổ sung)

8.0QỘ

-

Dự án Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Nam

4.380

-

Dự án năng lượng nông thôn REII và REII mở rộng

100