HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ngọc Bích

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Quyết định chủ trương đầu tư

Kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 đã giao, dự kiến giao

Điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm (-) kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025

Số Quyết định; ngày tháng năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số 5 năm 2021-2025

Bao gồm

Tổng số

Trong đó, vốn NSĐP

Vốn chưa phân bổ

Vốn dự phòng chung (nguồn thu sử dụng đất)

Vốn XDCB tập trung

Vốn thu sử dụng đất

Vốn tiết kiệm chi đầu tư năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

Nguồn tăng thu thường xuyên năm 2021

Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

A

B

D

1

2

3

4

5=6+7

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG SỐ

2,280,819.3

1,980,819.3

2,397,698.146

105,307.480

0.000

105,307.480

2,503,005.626

139,507.670

2,036,311.956

322,186.000

5,000.000

I

Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương

522,186.000

522,186.000

200,000.000

322,186.000

II

Vốn chưa phân bổ chi tiết

1,216,826.2

1,216,826.2

1,255,356.952

-38,530.800

-38,530.800

1,216,826.152

1,216,826.152

1

Vốn phân bổ chi tiết sau theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh

33,061.952

-33,061.952

-33,061.952

2

Các dự án khác dư vốn

1,216,826.2

1,216,826.2

1,222,295.000

-5,468.848

-5,468.848

1,216,826.152

1,216,826.152

2.1

Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện)

Thanh Miện

61/NQ-HĐND, 28/12/2021

1,208,415.0

1,208,415.0

1,212,295.000

-3,880.000

-3,880.000

1,208,415.000

1,208,415.000

2.2

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT

TPHD

65/NQ-HĐND, 28/12/2021

8,411.2

8,411.2

10,000.000

-1,588.848

-1,588.848

8,411.152

8,411.152

II

Dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025

1,063,993.1

763,993.1

620,155.194

143,838.280

38,530.800

105,307.480

763,993.474

139,507.670

619,485.804

5,000.000

1

Cải tạo, sửa chữa Khu nhà B Trường chính trị tỉnh Hải Dương

TPHD

44/NQ-HĐND, 08/12/2022

2,500.0

2,500.0

2,500.000

2,500.000

2,500.000

2

Cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh

TPHD

45/NQ-HĐND, 08/12/2022

2,500.0

2,500.0

2,500.000

2,500.000

2,500.000

3

Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng)

Chí Linh

564,050.0

564,050.0

437,000.000

127,050.000

38,530.800

88,519.200

564,050.000

73,390.667

490,659.333

4

Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)

Chí Linh

279,000.0

79,000.0

66,117.003

12,883.330

12,883.330

79,000.333

66,117.003

12,883.330

5

Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ

Tứ Kỳ

155,943.1

55,943.1

52,038.191

3,904.950

3,904.950

55,943.141

55,943.141

6

Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên

Thanh Miện

60,000.0

60,000.0

60,000.000

60,000.000

60,000.000

STT

Danh mục dự án

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư

Điều chỉnh và chuyển nguồn sang năm 2023 bổ sung cho chi đầu tư phát triển

Số quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Bao gồm

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Vốn kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm 2022 (vốn XDCB tập trung)

Nguồn thu sử dụng đất

Vốn năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung cho chi đầu tư phát triển

Vốn kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm 2022

Vốn kế hoạch năm 2022

Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh

Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên

Vốn tăng thu thường xuyên

Vốn tăng thu sử dụng đất

Nguồn tiền bảo vệ đất trồng lúa

A

B

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

780,102.566

383.209

179,646.197

378,843.218

195,994.942

20,235.000

5,000.000

I

Theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh

180,029.406

383.209

179,646.197

I.1

Đã giao

198,915.836

812.901

18,456.738

179,646.197

I.2

Điều chỉnh giảm vốn

-18,886.430

-812.901

-18,073.529

1

Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà

-812.901

-812.901

2

Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương

-7,588.413

-7,588.413

3

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh

-10,485.116

-10,485.116

II

Vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách bổ sung cho chi đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết

600,073.160

378,843.218

195,994.942

20,235.000

5,000.000

Trong đó, đã dự kiến phân bổ

II.1

Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương

422,186.000

322,186.000

100,000.000

II.2

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

30,000.000

30,000.000

II.3

Thực hiện đầu tư dự án

147,887.160

56,657.218

65,994.942

20,235.000

5,000.000

1

Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh

2018- 2022

4400, 27/10/2016; 3278, 24/8/2020; 4561, 24/11/2022

187,145.000

27,145.000

4,994.942

4,994.942

2

Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 1)

4,500.000

4,500.000

3

Cải tạo, sửa chữa nhà Hội trường UBND tỉnh

8,000.000

8,000.000

4

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tầng 1 và sân đường nội bộ, tường rào thư viện tỉnh (Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương)

3,000.000

3,000.000

5

Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp)

2023- 2025

112; 18/01/2023

243,874.000

243,874.000

50,000.000

50,000.000

6

Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

30,000.000

30,000.000

7

Nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế

3,000.000

3,000.000

8

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp), Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương

10,000.000

10,000.000

9

Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phổi Hải Dương - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB lao ngoài phổi và lao HIV (khoa hồi sức cấp cứu); Nhà hô hấp cấp cứu 2 tầng (khoa ung bướu)

9,157.218

9,157.218

10

Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sồi, xã An Thanh

14,735.000

14,735.000

11

Cải tạo, nâng cấp cống lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu

5,500.000

5,500.000

12

Cải tạo, sửa chữa Khu nhà B Trường chính trị tỉnh Hải Dương

2,500.000

2,500.000

13

Cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh

2,500.000

2,500.000

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư

Nhu cầu vốn NSĐP còn lại theo kế hoạch 5 năm 2021- 2025

Phân bổ kế hoạch vốn năm 2023

Số Quyết định; ngày tháng năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Trong đó, vốn NSĐP

Vốn kế hoạch năm 2023

Vốn tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 phân bổ cho dự án đầu tư công

Nguồn XDCB tập trung

Nguồn thu sử dụng đất

Nguồn thu xổ số kiến thiết

Nguồn thu sử dụng đất

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022

Vốn kế hoạch năm 2021

Vốn kế hoạch năm 2022

Nguồn tăng thu thường xuyên

Nguồn tăng thu sử dụng đất

Nguồn tiền bảo vệ đất trồng lúa

Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên

A

B

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

1,479,469.4

1,409,469.4

1,531,431.4

1,507,080.513

240,992.800

447,985.147

38,000.000

383.209

179,646.197

378,843.218

195,994.942

20,235.000

5,000.000

I

Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương

422,186.0

422,186.000

322,186.000

100,000.000

II

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023

397,810.0

397,810.0

107,586.0

50,000.000

50,000.000

1

Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)

Thanh Miện

2022- 2024

403; 28/01/2022

397,810.0

397,810.0

107,586.0

50,000.000

50,000.000

III

Dự án khởi công mới năm 2023

1,081,659.4

1,011,659.4

1,001,659.4

430,530.000

89,398.000

283,132.000

8,000.000

50,000.000

1

Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - Trường THPT Ninh Giang

Ninh Giang

2023- 2024

3722; 30/12/2022

14,954.4

14,954.4

14,954.4

8,000.000

8,000.000

2

Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 2)

Kinh Môn

2023- 2025

3520; 22/12/2022

43,872.0

43,872.0

43,872.0

15,000.000

15,000.000

3

Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp)

TPHD

2023- 2025

112; 18/01/2023

243,874.0

243,874.0

243,874.0

70,000.000

20,000.000

50,000.000

4

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391, đoạn Km24+600-Km28+600

Tứ Kỳ

2023- 2025

278; 21/02/2023

257,770.0

257,770.0

257,770.0

140,530.000

69,398.000

71,132.000

5

Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang

Ninh Giang

2022- 2023

3057; 15/5/2022

50,000.0

15,000.0

10,000.0

10,000.000

10,000.000

6

Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn

Kinh Môn

2022- 2023

4328; 24/10/2022

50,000.0

15,000.0

10,000.0

10,000.000

10,000.000

7

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh

Thanh Hà

2023- 2025

433; 17/3/2023

421,189.0

421,189.0

421,189.0

177,000.000

177,000.000

IV

Phân bổ chi tiết sau

604,364.513

151,594.800

114,853.147

30,000.000

383.209

179,646.197

56,657.218

45,994.942

20,235.000

5,000.000