ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 10, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND T/p, Sở Tài chính T/p;
- TTQU, TT.UBND Q10 (CT, PCT);
- VP. HĐND & UBND Q10;
- Lưu: VT, Thủy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Anh Khoa

STT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý l

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.222.000

523.697

23,57%

77,00%

I

Thu cân đối NSNN

2.222.000

523.697

23,57%

77,00%

1

Thu nội địa

2.222.000

523.697

23,57%

77,00%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3

Thu viện trợ

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

871.851

137.213

15,74%

132,19%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

871.851

137.213

15,74%

132,19%

1

Chi đầu tư phát triển

17.340

4.389

25,31%

23,61%

2

Chi thường xuyên

837.695

129.824

15,50%

82,73%

3

Dự phòng ngân sách

16.816

3.000

17,84%

98,50%

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Ước thực hiện quý I

So sánh ước thực hiện với

(%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.222.000

523.697

23,57%

77,22%

I

Thu nội địa

2.222.000

523.697

23,57%

77,22%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

20.000

6.197

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

60.000

17.972

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.105.000

296.056

26,79%

65,60%

4

Thuế thu nhập cá nhân

425.000

117.458

27,64%

94,60%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

221.000

39.142

17,71%

71,94%

7

Thu phí, lệ phí

54.200

9.238

17,04%

35,88%

8

Lệ phí môn bài

20.800

16.725

9

Các khoản thu về nhà, đất

231.000

8.076

3,50%

103,26%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

890

8,90%

72,87%

-

Thu tiền sử dụng đất

31.000

4.402

14,20%

75,31%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

190.000

2.784

-

Thuế đất

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11

Thu hồi vốn đầu tư

12

Thu khác ngân sách

85.000

12.833

15,10%

95,52%

13

Thu hưởng thêm từ DN TW và TP

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II

Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

257.125

78.446

30,51%

82,01%

1

Từ các khoản thu phân chia

215.930

53.492

24,77%

77,95%

2

Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%

41.195

24.954

60,58%

92,30%

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Ước thực hiện quý l

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

871.851

169.499

19,44%

95,48%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

871.851

169.499

19,44%

95,48%

I

Chi đầu tư phát triển

17.340

4.389

25,31%

23,61%

1

Chi đầu tư cho các dự án

17.340

4.389

25,31%

23,61%

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

671.742

126.824

18,88%

102,19%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

355.459

50.678

14,26%

83,54%

2

Chi khoa học và công nghệ

3

Chi y tế, dân số và gia đình

68.841

5.759

8,37%

132,66%

4

Chi văn hóa thông tin

3.282

111

3,39%

71,36%

5

Chi phát thanh, truyền hình

6

Chi thể dục thể thao

1.843

-

0,00%

7

Chi bảo vệ môi trường

8

Chi hoạt động kinh tế

86.631

15.470

17,86%

265,66%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

63.261

9.475

14,98%

122,70%

10

Chi bảo đảm xã hội

78.557

40.160

51,12%

100,14%

11

Chi ANQP và TTAT xã hội

6.000

3.257

54,29%

98,22%

12

Chi CĐ, CS mới phát sinh

13

Chi khác NS

7.868

1.913

24,31%

96,87%

III

Dự phòng ngân sách

16.816

3.000

17,84%

150,00%

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

V

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã

165.953

35.285

21,26%

107,50%

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

2

Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3

Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên